Аванс от покупателя? подскажите....

[Аноним]

Мы магазин, торгуем в розницу, но появился оптовый клиент, который в счет закупки перечислил нам 70 000 на расч.счет.... а провела его как аванс на 62.2 т.к. то что он заказал будет месяца через два....отсюда вопрос ...мы ООО платили тока ЕНВД, а это уже под общую сис-му подподает я с этого аванса за четвертый квартал должна что то платить (НДС, прибыль , имущество) и распределять затраты (енвд и общая) или должна это делать по мере отгрузки тобишь когда его детали уже придут (в учетной по отгрузке НДС , прибыль по начислению)...
Спасибо.

[konsyl]

хм... ну при желании можно и под ЕНВД подвести, проблем нет.

[Аноним]

пардон ,а под ЕНВД как подвести? по-моему это нереально....

[konsyl]

Читайте.

[Аноним]

прочитала.... у нас договор поставки и под ЕНВД ну никак не подпишешь....


подскажите плизз надо или нет за четвертй квартал с этого аванса налоги платить или по поставкам

[Машунечка]

Верните покупателю деньги

[Аноним]

а еще есть какие-нить варианты?

[ЛО]

еще есть какие-нить варианты

считаете и платите налоги

[Суровый Бух]

Налог(ндс) начисляете с аванса, прибыль по кварталу. Ндс отрегулируете по факту поставки(ндс сначала с аванса, потом с реализации и зачет ндс с аванса), хотя я думаю всё это произойдет у вас в одном отчетном периоде(квартале).

[MaraSt]

Если в 4 квартале не отгрузите детали, выручки у Вас не возникнет, прибыли и налога на прибыль, соответственно, тоже. Будет ндс с аванса, раздельный учет зарплаты и остальных затрат (транспортные, например).