Что делать...

[Аноним 1]

Добрый день! Вопрос следующий. Во втором квартале заплатили НДС с аванса, отметили счета-фактуры с аванса в книге продаж. С данных счетов фактур была отгрузка в 3 квартале. Квартальную отчетность (3 квартал) по НДС сдали, но не отметили в книге покупок эти сторнированные сч-ф. Теперь не знаю что делать, то ли сдавать уточненку по НДС, но попадем на камералку потому что уменьшим сумму налога и летит баланс за 9 месяцев, то ли отразить данные сторнированные счета-фактуры в 4 квартале.... Вообщем, прошу Вашей помощи. Думаю, что никакие доп. листы не надо т. к. не было исправлений.

[Тоня]

то ли отразить данные сторнированные счета-фактуры в 4 квартале

А основание?

[Лера]

Да отразите 1 октября и не морочьте себе голову.

[Анжелика Ник]

По правильному сделать уточненку

[Аноним 1]

А баланс за 9 месяцев тогда исправлять какой датой?

[Тоня]

Баланс за 9 мес. никакой датой не исправляется, все корректировки в БУ текущей датой.

[Cressis]

Если будете делать уточненку за 3 кв., то все равно к ниге покупок нужно доп/листы, в которых отразите эти записи книги покупок. Баланс не полетит, т.к. все исправления делаете датой обнаружения ошибки.

[Аноним 1]

Не правильно был задан вопрос про баланс за 9 месяцев. Ситуация вот какая: мы сделали отгрузку 13.07.07 г. По сути, и сторнирование счета-фактуры на аванс мы дожны были сделать тоже 13.07.07, чего не сделали вообще. Какой датой теперь сделать сторно чтобы сдать уточненку. А может ее вообще не подавать и все отразить в 4 кв. Ведь вычет-это право, а не обязанность налогоплательщика. Очень нужно Ваше мнение.

[Аноним 1]

Спасибочки, CRESSIS за ответ, вовремя не прочла. Теперь все ясно.