×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним 1
    Гость

    Вопрос Что делать...

    Добрый день! Вопрос следующий. Во втором квартале заплатили НДС с аванса, отметили счета-фактуры с аванса в книге продаж. С данных счетов фактур была отгрузка в 3 квартале. Квартальную отчетность (3 квартал) по НДС сдали, но не отметили в книге покупок эти сторнированные сч-ф. Теперь не знаю что делать, то ли сдавать уточненку по НДС, но попадем на камералку потому что уменьшим сумму налога и летит баланс за 9 месяцев, то ли отразить данные сторнированные счета-фактуры в 4 квартале.... Вообщем, прошу Вашей помощи. Думаю, что никакие доп. листы не надо т. к. не было исправлений.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    то ли отразить данные сторнированные счета-фактуры в 4 квартале
    А основание?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Да отразите 1 октября и не морочьте себе голову.

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    По правильному сделать уточненку

  5. #5
    Аноним 1
    Гость
    А баланс за 9 месяцев тогда исправлять какой датой?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Баланс за 9 мес. никакой датой не исправляется, все корректировки в БУ текущей датой.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Если будете делать уточненку за 3 кв., то все равно к ниге покупок нужно доп/листы, в которых отразите эти записи книги покупок. Баланс не полетит, т.к. все исправления делаете датой обнаружения ошибки.
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  8. #8
    Аноним 1
    Гость
    Не правильно был задан вопрос про баланс за 9 месяцев. Ситуация вот какая: мы сделали отгрузку 13.07.07 г. По сути, и сторнирование счета-фактуры на аванс мы дожны были сделать тоже 13.07.07, чего не сделали вообще. Какой датой теперь сделать сторно чтобы сдать уточненку. А может ее вообще не подавать и все отразить в 4 кв. Ведь вычет-это право, а не обязанность налогоплательщика. Очень нужно Ваше мнение.

  9. #9
    Аноним 1
    Гость
    Спасибочки, CRESSIS за ответ, вовремя не прочла. Теперь все ясно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •