с/ф за поставщика по э/энергии

[Молодой бух]

Подскажите пожалуйста, арендуем помещение у ВУЗа, они нам за электроэенеригию выставд\ляют только акт, т.к. руководствуются письмом Минфина от 03 марта 2006 № 03-04--15/52, где говорится, что арендатор компенисрует расходы арендодателя на оплату э/энергии и поэтому не имеет счета-фактуры по потребленной им электроэнергии, права на вычет налога на добавленную стоимость перечисленного арендатором арендодателю в составе суммы компенсации, у арендатора не возникает.
Вопрос вот в чем: я и так не хочу вычитать НДС, тем более, что в акте оказанных услуг стоит "Без НДС", но как поставить в расходы? Только на основании акта или надо с/ф за поставщика сделать без НДС? Кто может помочь, пропишите, пожалуйста, подробно технологию принятия в расходы, меня эти с/ф за поставщика в тупик ставят!

[AZ 2]

Счет-фактура это документ для зачета НДС, для принятия расходов он не нужен.

[Молодой бух]

Т.е. могу провести только акт от арендодателя?

[AZ 2]

Да

[Молодой бух]

Спасибо огромное, а то растерялась совсем