×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732

    УСНО и платеж в Белоруссию

    Мы находимся на "упрощенке" (6%) и нам нужно сделать платеж в рублях, в Белоруссию за услуги патентного поверенного. Уплата каких налогов у нас возникает? и главное куда?
    Ни когда с этим не сталкивалась, пожалуйста помогите!!!!!!!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Если Вы имеете в виду НДС - то находясь на УСНО Вы выступаете в качестве налогового агента только при импорте товаров (работ, услуг). Если Белоруская сторона будет у Вас просить сч-ф, заверенную в налоговой, пишите им письмо о том что вы не являетесь плательщиком НДС (с казанием ст. НК) и приложите уведомление о разрешении применения УСНО. Потом они Вам пришлют бумажку о том, что косвенные налоги на територии Белоруси уплачены. Вам она не нужна. Никаких действий с ней делать не надо. Просто примите ее к сведению.

    Прошу прощения, у вас импорт. Значит должен быть НДС

  3. #3
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Прошу прощения, у вас импорт. Значит должен быть НДС
    Т.е мы платим в Белоруссию без НДС, просто сумму за услуги. А уже в налоговую по месту регистрации нашей фирмы платим НДС (сами его должны исчислить что ли)?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Да. Сами. Подать декларацию НДс по косвенным налогам при импорте. Заполнить заявление о ввозе. Собрать пакет документов. Заплатить НДС........

  5. #5
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Заполнить заявление о ввозе.
    но у нас импорт услуг.
    И пожалуйста можно подробнее, что необходимо сделать в первую очередь, во вторую и т.д.
    Буду признательна за ответ.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,163
    Место оказания услуг где? Если не в России, то НДСа нет.

  7. #7
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Место оказания
    в России
    тогда НДС есть? Будьте добры, каков порядок действия? Сначало нужно уплатить НДС, и куда он платиться?

  8. #8
    Люсси
    Гость
    Скажите а НДС как считать?

  9. #9
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Налоговая база определяется как сумма дохода от реализации с учетом НДС.

  10. #10
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Налоговая база определяется как сумма дохода от реализации с учетом НДС.
    т.е. мы должны оплатить в Белорус. например 10 000 руб. мы их платим, но перед этим платим в бюджет (в нашу налоговую, на те реквизиты куда платим налоги) НДС (18%) это 1800 руб.
    или же:
    платеж в Белорус. 10 000 руб, а НДС в бюджет 1525,42 руб (в т.ч. суммы 10000)
    Подскажите какой вариант верный? Вопрос очень срочный!!!!!!!!

  11. #11
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    И подскажите пожалуйста "Чайнику" какой КБК в данном случае?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Lippa Посмотреть сообщение
    т.е. мы должны оплатить в Белорус. например 10 000 руб. мы их платим, но перед этим платим в бюджет (в нашу налоговую, на те реквизиты куда платим налоги) НДС (18%) это 1800 руб.
    или же:
    платеж в Белорус. 10 000 руб, а НДС в бюджет 1525,42 руб (в т.ч. суммы 10000)
    Подскажите какой вариант верный? Вопрос очень срочный!!!!!!!!
    Платите Вы 1800 (т.е. сверху), а вот вернуть Вы не сможете, т.к. видимо не прописали этот НДС в договоре.

  13. #13
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Договор на оказание услуг - 10000 рублей.
    Белорусам перечисляете - 8474,58
    В бюджет - 1525,42
    а вот вернуть Вы не сможете, т.к. видимо не прописали этот НДС в договоре.
    это не влияет на применение налогового вычета.

  14. #14
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    не прописали этот НДС в договоре.
    Мы возвращать (возмещать) наверное ни чего не будем, мы ведь на УСНО.
    1)И еще если мы НДС не прописали в договоре а стоимость услуг 10 00 руб. так что этот НДС в этой сумме?
    2) КБК 18210401000011000110, правильно?

    и ещё вопрос:
    местом оказания услуг в нашем случае РФ, какими налогами облагается доход у иностранца?
    Всем большое спасибо, за ответы!

  15. #15
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Мы возвращать (возмещать) наверное ни чего не будем, мы ведь на УСНО.
    Да
    1)И еще если мы НДС не прописали в договоре а стоимость услуг 10 00 руб. так что этот НДС в этой сумме?
    Да
    2) КБК 18210401000011000110, правильно?
    Нет, этот КБК для товаров, ввозимых в РФ. Если я не ошибаюсь, у Вас услуги? КБК 18210301000011000110.

  16. #16
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    VEM, большое спасибо за ответы.
    Но все же, может кто знает

    местом оказания услуг в нашем случае РФ, какими налогами облагается доход у иностранца?
    Всем большое спасибо, за ответы!
    Очень, очень важно знать.

  17. #17
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Налоговым агентом являетесь только по НДС. Другие налоги не удерживаете.

  18. #18
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Другие налоги не удерживаете
    да я поняла что только как налог.агенты по НДС.
    А иностранец, он на нашей территор.(РФ) получил доход, какие у него обязанности по уплате налогов в наш бюджет могут возникнуть.

  19. #19
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Lippa Посмотреть сообщение
    Мы находимся на "упрощенке" (6%) и нам нужно сделать платеж в рублях, в Белоруссию за услуги патентного поверенного. Уплата каких налогов у нас возникает? и главное куда?
    Ни когда с этим не сталкивалась, пожалуйста помогите!!!!!!!
    Патентный поверенный все же не косультационные, не инжиниринговые, не маркетинговые и не бухгалтерские услуги. Значит, можно применять п. 2 ст. 148 и определять место выполнения по продавцу. Значит, Вы не являетесь налоговым агентом по НДС. (Между прочим, почему вопрос об НДС внутри или сверху? Белоруссы согласны получить меньше чем прописано в договоре?) Патентный поверенный у Вас юр. лицо? Или Вам оказаны "независимые личные профессиональные услуги"? Тогда Вам нужна справка о гражданстве.

  21. #21
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Патентный поверенный все же не косультационные, не инжиниринговые, не маркетинговые и не бухгалтерские услуги. Значит, можно применять п. 2 ст. 148 и определять место выполнения по продавцу
    Аноним, внимательно читайте НК, а именно, пп.4 п.1 ст.148.
    Между прочим, почему вопрос об НДС внутри или сверху?
    Нет вопроса, порядок определения налоговой базы четко определен НК.
    Белоруссы согласны получить меньше чем прописано в договоре?
    А почему нет? Закон и для белоруса - закон.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Аноним, внимательно читайте НК, а именно, пп.4 п.1 ст.148.Нет вопроса, порядок определения налоговой базы четко определен НК.А почему нет? Закон и для белоруса - закон.
    1. А что же написано в пп4 п 1 148 ст о патентном поверенном?
    2. Может он и определен, но если в договоре в этом случае не прописан, то считается, что НДС Вы платите из своего кармана.
    3. Закон писан всем, но если Вы дорожите своими партнерами, то должны заплатить столько, сколько обговорили.

  23. #23
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.
    У иностранца, который получает доход в россии (а по услугам местом реализации услуги считается территория россии) возникает обязанность платить налоги так же как и у российского резидента.

    Если он (нерезидент) подлежит налогообложению через нас, как налоговых агентов, почему в этом случае он не должен быть плательщиком налога на прибыль?

  24. #24
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    статьи 309, 310 НК

  25. #25
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.
    статьи 309, 310 НК
    только что "пробежала" глазами НК и совсем запуталась.
    Подскажите пожалуйста "Чайнику" в двух словах платим мы что нибудь ещё или нет.

  26. #26
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Нет. Внимательно посмотрите еще раз п.2 ст.309.

  27. #27
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    VEM Большое СПАСИБО!

  28. #28
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Последний вопрос.
    Просто не хочу больше ни в чем сомневатся.
    НДС платим в бюджет, туда куда платим обычные налоги? Изменив только КБК?
    И когда нужно сдавать декларацию по НДС, в какие сроки?

  29. #29
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    и что пишем в назначении платежа, при перечислении НДС?

  30. #30
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    И когда нужно сдавать декларацию по НДС, в какие сроки?
    Ежеквартально, до 20 числа.
    и что пишем в назначении платежа, при перечислении НДС?
    НДС за белоруса ХХХ по дог ХХХ от ХХХХ

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •