×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправление инвентаризации

    Ситуация следующая: в январе 2003г., т.к. по документам не хватало пиломатериалов, задним числом была проведена инвентаризация – на 31.12.02 типа обнаружены неучтенные излишки, образовавшиеся при распиловке давальческого, т.е. нашего, сырья. Отражено в БУ и НУ в 2002г. как внереализационные доходы, уплачены налог на прибыль на имущество. В январе 2003г излишки продали.
    Теперь, июлем, все перекроили. На предприятии-контрагенте сменилось руководство, и мой директор согласился с некоторыми «изменениями». В общем, у них каша и мне тоже устроили кашу в документах… Теперь эти пиломатериалы мы якобы купили у этой организации, выставлен счет-фактура.
    Вопрос: как мне это все исправить? Обратными проводками? Как объяснить для налоговой?
    Еще вопрос: если в июле выставили новый счет, в котором просят признать февральский сф недействительным, мне декларацию по НДС и по прибыли за февраль переделывать? Или можно в июле?
    Вся запуталась… Готова убить всех директоров за такие вот сюрпризы… Мой абсолютно не интересуется, как я все это буду проводить в учете. Просто требует, чтобы все было в порядке и не было проблем с налоговой.

  2. #2
    Клерк Аватар для Чубчик
    Регистрация
    21.01.2003
    Адрес
    77,СЗАО
    Сообщений
    242
    Опять же инвентаризация...
    Только теперь не материалов, а расчетов с контрагентом.
    Далее, пишете такой "молебен" - в результате инвентаризации с организацией NN выяснилось, что излишки по материальной инвентаризации вовсе не излишки, а товар контрагента, который и т.д.
    И делаете очереное исправление.
    А перед сном я думаю об аудиторских стандартах: Лучшее снотворное...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Чубчик
    А можно подробнее? И кто должен подписать этот акт?

  4. #4
    Клерк Аватар для Чубчик
    Регистрация
    21.01.2003
    Адрес
    77,СЗАО
    Сообщений
    242
    Разве вы ни разу не делали Акт выверки с регулярным поставщиком?!
    Делаете акт выверки, можете настоять на этом, так как неожиданные документы от них появляются.
    Подписывают акт выверки обе стороны (достойные лица).
    А перед сном я думаю об аудиторских стандартах: Лучшее снотворное...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Аки сверки делала, конечно. Но никогда объяснений в нем не делала.
    А прибыль надо учточненную за 2002г. сдавать? Или можно исправить сейчас?

  6. #6
    Клерк Аватар для Чубчик
    Регистрация
    21.01.2003
    Адрес
    77,СЗАО
    Сообщений
    242
    Анонимочка, ну сложно так просто сказать по тем скудным данным, что вы здесь печатаете, окончательно правильное решение...
    Это, типа, как аборт по телефону.
    Я обозначил в общих чертах подход к решению выше.
    А какие циферки куда писать - это надо самой решение принять и ответственность.
    Подумайте, попейте чайку, и сделайте исправления.
    Или обратитесь к кому-то кто рядом, и может помочь.
    А перед сном я думаю об аудиторских стандартах: Лучшее снотворное...

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •