1-НДФЛ, 2-НДФл

[Сокс]

В 1-НДФЛ есть графа-"возвращена налоговым агентом излишне удержанная сумма". Как ее заполнить?
Ситуация вот какая. При формирование реестра по 2-НДФЛ сотрудник в него не попадает, из-за неправильно исчисленного налога, точнее удержанного излишне.
Август-доход - 1913,04 вычет -1600 .Облагаемая сумма- 313,04. Ндфл-41.
Сентябрь доход-1017,27. вычет -1600. ндфл-0.
октябрь доход -619,04 . вычет -1600.Ндфл -0.
Итого программа считает общий доход- 3549,35. вычет -4800. Ндфл=0.
А у меня 41 руб. Что делать?
Пожалуйста, помогите.

[Тата13]

Пишите исчисленный налог - тот, который надо, а удержанный - по факту.

Если в 2007 году возвратите сумму сотруднику, то в 2007 г. и заполните графу

возвращена налоговым агентом излишне удержанная сумма

[Сокс]

А в реестре исчисленный должен равен быть удержанному? Ведь у меня получается неравенство.

[Сокс]

Не включает в файл. и все тут.

Итого программа считает общий доход- 3549,35. вычет -4800. Ндфл=0.
А у меня НДФЛ-41 руб.

может перепровети закрытие месяца? а что это даст? Как избавиться от исчисленного налога?

[МалИП]

Диалог в налоговой. Можно считать юмором. Исх.данные: работник(1ребёнок) З/п янв- 500, фев-1500, март-600(уволился).Сдаю 2НДФЛ.
Н: Не приму-у вас ошибка. Станд. налог.вычет(СНВ) не может быть > з/п. у вас указано 3000р. а надо 2600р. Укажите 2600.
Я: Куда?
Н: По коду 103-1200р, а по коду 101-1400р. всего 2600р
Я: А почему меньше по коду 101?
Н: А всё равно, лишь бы 2600 получилось
Я: Значит НДФЛ за год=0? 2600-2600=0.
Н: Да.
Я: В январе какой СНВ? 1000?
Н: Вот бестолковый. Я же сказала - не более з/п. Нельзя же из 500 вычесть 1000. СНВ в январе - 500р
Я: Значит НДФЛ в январе Н=(500-500)*13%=0
Н: Наконец- то понял!
Я: В феврале (1500-1000)*13%=65р?
Н:Точно!
Я: И в марте НДФЛ=0?
Н: Да.
Я: Итак 0+65+0=65руб. А по году в отчёте ноль! Сами сказали!
Н: (думает, вдруг кричит) Что вы мне голову забиваете!!! Идите и переделайте. Я не знаю как! (успокаивается, звонит, приходит ещё одна, далее смотри с самого начала и до конца)
Обе Н: Не указывайте в 2НДФЛ. что удержали 65р и всё будет ОК
Я: Так ведь квитанции...
Н: Так ведь удержали то лишнее, значит пусть этот работник и беспокоится! Если захочет...