Проблемы с переплатой з/пл

[Элла]

У кого нибудь была сл. ситуация: мы на ЕНВД, начислили больше положенного и переплатили сотруднику з/пл. Сделали сторно и начислили правильно. Как поступить с налогами? И откуда мог взяться ЕСН по этому сотруднику при начислении з/пл в сл. месяце?

[Naumov]

налоги пересчитаются сами.
Хотя от конфигурации сильно зависит. ЕСН мог взятся откуда угодно.

[Элла]

с налогами разобралась - а что значит откуда угодно? Где можно посмотреть, откуда у ЕСН ноги растут?

[Naumov]

У ЕСН ноги растут исключительно от базы.

[AntonDr]

Где можно посмотреть, откуда у ЕСН ноги растут?

Сделайте карточку счета и посмотрите каким документом сформирована проводка ...

[Элла]

закрытием месяца начисляет только одному этому сотруднику ЕСН..

[Naumov]

Значит были сделаны неправильные проводки при сторнировке.
Элла, мы скока еще в темную гадать будем?

[Элла]

Т.е.?
вуаля: программа 1С Бухгалтерия 7.7
документ начисление з/пл за июнь 30.06.06 (Д20 К 70) 8 865,04
сторно через бух.справку 24.07.06 (Д20К70) (- 8865,04)
плюс тут же Дт ДФЛ.2 8865,04
начисление правильной з/пл бухг. справкой 25.07.06 (Д20К70) 6542,47
закрытие месяца 30.06.06 Начисление налогов с ФОТ
начисление з/пл за июль 31.07.06 1548,38
закрытие месяца 31.07.06 Начисление налогов с ФОТ
и этим закрытием автоматически рисуется проводка Д20 К 69.2.1 сумма 12 123,31
августом автоматически закрытием месяца отсторнировалось только 11 798,17
а 325,14 так и болтаются ..

[Naumov]

второе субконто 70-го счета в проводка какое? на ДФЛ оно повторено?

[Элла]

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - да, продублировано

[Элла]

ну и что же мне делать? посоветуйте, плиз!!!

[Naumov]

не знаю. угадать не получается. надо базу смотреть