еще один простой вопрос...

[Двоечница]

Вот такой!!!
Мы оказали услуги в июне, закрываем актом в июне. но деньги нам проплатят только в конце июля. НДС нужно будет заплатить до 20 июля - правильно???

[мадам]

смотря как вы отражаете ндс по оплате или начислению, при оплате НДС раз в квартал или месяц от объёма, по начислению до 20 июля

[Tatyana65]

Правильно

[Двоечница]

Если мы по начислению, то значит все, что я написала правильно?
И еще, что-то не пойму, а откуда взять деньги (sorry, за риторический вопрос ). если к нам ничего не поступило, но тем не менее НДс нужно как-то уплатить???

[мадам]

печатайте платежку и несете 20 числа в банк на картотеку, деньги упали, платежка оплатилась, но насчитают пени

[ДаНик]

Чтобы так не попадать, в дальнейшем можно работать по предоплате.

[Двоечница]

Спасибо всем!

[Tatyana65]

Я в таких случаях ставлю дату в акте 1 июля. огда и реализация в июле. Знаю, что это не очень правильно, но налоговая при проверке ничего про это не сказала. А для меня это хороший выход - ндс уже попадает на июль, и деньги капнут в июле...

[Двоечница]

Хотела еще спросить: дата выставления счета-фактуры имеет значение или главное, чтобы в течение 5 дней после отгрузки (я имею ввиду, что акт в июне, а сч-ф в июле)?

[sotnik]

А платить при этом нужно 20 августа, когда денег снова нет... (хи-хи!)

[sotnik]

Значение миеет дата совершения отгрузки. Если акт датирован июнем, то и НДС - июньский. Дата сч.-ф. - вторична.

[stas®]

Двоечница, можно работать "по начислению" для целей НП, но "по оплате" для НДС. Наверное, большинство организаций так и живет.

[Двоечница]

Tatyana65, да, я понимаю, что так лучше! Но тут уж наши заказчики свои правила диктуют, им важно, чтобы акт был подписан в июне, хотя услуги еще не оказаны, и, соответственно, не оплачены...

[Tatyana65]

Двоечница , тогда наверное, пени насчитают за несвоевременное перечисление ндс...

[Двоечница]

можно работать "по начислению" для целей НП, но "по оплате" для НДС

АУ, есть кто-нить, кто именно так и делает???

[Itasika]

я именно так и делаю... только это нужно указать в учетной политике

[Демидова Татьяна]

так делают многие мои знакомые.