Cчет-фактура

[Нуар]

Здравствуйте! Мы строительная организация, работаем в 1С 8.2. Мы на наши услуги выписываем акт выполненных работ и счет-фактуру. Но иногда, заказчик отказывается подписывать эти документы, сроком позднее. Соответственно, предприятие не стоит на месте, и выписываем другие документы и счет-фактуры. У нас несколько сотрудников отвечают за выписку документов, и второй по ошибке, выписывает новый акт и счет-фактуру, датой позднее. Что делать? Получается, что на один объект (услугу) выписанно 2 акта и 2 счет-фактуры. Имеем ли мы право сторнировать первый?
Заранее спасибо.

[ZZZhanna]

выписанно 2 акта

и заказчиком два подписано? и оплачено 2?

[Нуар]

и заказчиком два подписано? и оплачено 2?

Нет. Заказчиком оплачен один, последний. Первый акт был не подписан.

[ZZZhanna]

Ну и выкиньте его, в БУ сторнируйте, в НУ, если попал в доходы - можете сдать уточненку.

[Нуар]

Ну и выкиньте его, в БУ сторнируйте, в НУ, если попал в доходы - можете сдать уточненку.

А со счет-фактурой также можно сделать?

[ZZZhanna]

Можно. По сути это всего лишь ошибочные данные в программе, а не документы, поскольку они не отражают реальный факт хозяйственной деятельности.

Если жалко выкидывать, напишите на них "аннулировано" и положите в папочку.