Уменьшение стоимости выполненных работ

[Беспечная]

Вопрос такого характера. Мы-подрядчик. В сентябре выставили с/ф заказчику:
ДТ 62 КТ 90.1-145 000;
ДТ 68 КТ 90.3- 22 118.

В октябре ну просто совершенно случайно выяснилось, что работы делали не мы, а субподрядчик. Во как. Производственники притаранили реестр, согласно которого я должна отсторнировать с работ,выполненных собственными силами 132 215, и провести с/ф от субподрядчика на эту же сумму -132 215, причем с/подрядчик работает без НДС. Ладно, субподряд я провела -ДТ 20 КТ 60. Вопрос -каким образом снимать сумму со своего выполнения? Выкручивать из неё НДС и делать счет на сторно? Опять же, счет на кого? Заказчику плевать, кто работы выполнял,все равно счет от нас. А тут вроде как и сумма-то счета не уменьшается...145 000 и 132 215...Предыдущий бухгалтер прсото снимала сумму с/подряда со сметной стоимости красным и ставила на субподряд черным, не корректируя НДС. На бумажке так все красиво, а как это сделать проводками в программе, ума не приложу. И вроде все просто предельно, а вот.. Помогите,а?

[Svetishe]

Никакой НДС выручивать не надо, в ваших отношениях с заказчиком ничего не изменилось, вы ему сдали работ на 145 000 с НДС и ему глубоко наплевать какими силами вы это сделали. Разбираться надо с затратами у себя.

[Беспечная]

То есть я эти 132 тысячи со своего выполнения не сторнирую, а откуда тогда? Или вообще на них забиваю?

[Svetishe]

Что понимается под словами

я эти 132 тысячи со своего выполнения не сторнирую

?
Это остается без изменений

ДТ 62 КТ 90.1-145 000;
ДТ 68 КТ 90.3- 22 118.

Все изменения будут в 20 счете, если делаете сами Д20 К10,70,69,....., есди субподрядчик - Д20 К60.

[Беспечная]

Все! до меня дошло!)) Благодарю!)))

[anfisa0001]

Маленькая поправочка, НДС начисляетс япроводкой Дт90.3 Кт68, а не

ДТ 68 КТ 90.3- 22 118.

[Беспечная]

Ахха, я в курсе)) по запарке написала)))