×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17

    НДС

    Подскажите пожалуйста ответ:

    иностранная компания оказывает нам услуги по перевозке товаров ВНЕ территории РФ выставляет нам акт без НДС и не выдает счет-фактуру.
    Мы эти расходы (транспортные услуги по перевозке товаров по территории Польши) собираемся перевыставить российской компании, зарегестрированной согласно налоговому кодексу РФ. Должны ли мы выставить акт без НДС или с НДС?
    если можно укажите пож ссылку на статью - регламент. спасибо!

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    olo_lo, какой договор у вас с российской компанией?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    подскажите пож причем тут договор ? это как-то влияет на НДС ?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы думаете FM любопытства ради спросил? Влияет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    я думаю что не любопытства ради , проясните пож в каких случаях влияет и что там должно быть указано, спасибо!

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы можете пояснить на каком основании вы "перевыставляете" своему покупателю транспорт?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    на основании договора, та м про ндс ничего не сказано, Тоня, вы можете более развернуто прояснить что и как

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    та м про ндс ничего не сказано,
    А про перевыставление транспортных расходов там что-то сказано? На каком основании вы хотите с покупателя денег получить?
    вы можете более развернуто прояснить что и как
    Могу, но, увы, я не Нострадамус.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    Тоня,
    мы пока еще не работаем по данной схеме, а прорабатываем возможность., договр еще не подписан...а как правильно нужно составить договор, что бы НДС можно было не включать ?

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Если у вас с российской компанией будет агентский договор, НДС при перевыставлении накручивать нет необходимости.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    заключайте договор по агентской схеме. хотя он и по Вашему вопросу и есть таков))

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    добрый день! Поясните пож вот такой вопрос: если иностранная транспортная компания выставляет нам инвойс со штрафом за простой на территории украины, естественно это без НДС а мы работаем по агентскому договору и это перевыставляем другой компании. Соответственно здесь не совсем подходит агентский договор так как мы же не можем за это также выставлять наши агентские вознаграждения или я ошибаюсь..

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы и не выставляете вознаграждение, вы предъявляете к возмещению заказчику штрафные санкции. В договоре с заказчиком об этом сказано?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    Договор только составляем, про штрафы впишем. Подскажите еще пожалуйста так как мы сами ничего не перевозим а возим через стороннюю транс компанию должны ли мы отражать наши расходы на 26 счете или можем на 20 ?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    вот пункт из составляемого договора

    3.2. Принципал обязан оплатить счет за услуги, предоставленные
    ему Агентом-экспедитором, в течение 5 (пяти) банковских дней с
    момента выставления счета на оплату, без учета возможного штрафа за
    простой, выставленного отдельным счетом после получения
    накопительных документов.

    3.3. Агентское вознаграждение по данному Договору образуется
    как разница между суммой, полученной от Принципала за услуги, и
    суммами, уплаченными Субагентам и Исполнителям (перевозчикам) в
    рамках настоящего Договора.

    мы свои расходы учитываем на 20 или 26 ?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если вы считаете все свои расходы по обычным видам деятельности общехозяйственными, учитывайте на 26.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    а в соответствии с агентским договором перевозка грузов это общехозяйств или производств расход ?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    вообще оказание услуг по перевозке грузов - это основной вид деятельности компании, сторонняя (иностранная) компания нам оказывает услугу по перевозке это будет
    Д26 К60 (без НДС)
    или
    Д20 К60 (без НДС)
    с этой компанией у нас заключен договор оказания транспортных услуг (не агентский)

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы перевозку собираетесь в расходы отнести? Учитывая, что вы агент.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    ну да а потом мы это перевыставляем принципалу+вознаграждение
    Д62К90.1
    если не правильная схема подскажите пож где можно изучить правильную (напишите ил дайте ссылочку)

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    оказание услуг по перевозке грузов - это основной вид деятельности компании
    Перевозка или все же организация перевозки?
    подскажите пож где можно изучить правильную
    Начинайте с 40, 41 и 52 глав ГК.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    организация перевозок конечно же..
    Тоня а возможно как то организовать работу без агентской схемы или неминуемо придется платить НДС ?

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так вам выше сказали
    Если у вас с российской компанией будет агентский договор, НДС при перевыставлении накручивать нет необходимости.
    т.е. НДС только со своего вознаграждения если вы являетесь плательщиком данного налога.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Подскажите пожалуйста, если я получила от поставщика товар, счет-фактуру и накладную, но не оплатила ему за этот товар, я могу на возмещение взять НДС по полученной счет-фактуре?

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    да
    А можно ссылочку на НК, пожалуйста,

    Очень надо!!!

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    171 и 172-НК.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    по агентской схеме работы: последний вопрос :-)
    мы получаем накладную от нашего перевозчика, вешаем на комитента
    Д76 К60
    Физически мы должны в системе напечатать свою накладную или мы должны комитенту передать накладную перевозчика ???????

  29. #29
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    О какой накладной речь? ТТН не должны.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2010
    Сообщений
    17
    АКТ на оказание услуг (+счет-фактура если есть НДС)

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •