Списание с 41 сч., сложная ситуация

[Alish]

Добрый день.
На 41 счете товаров на сумму 7 млн., образовалась она следующим образом. Проплатил клиент 8 млн., мы товары закупили, но он отказался от сделки, пришлось вносить как беспроцентный займ от учредителя деньги, т.к. товары уже куплены на те, и отдать обратно клиенту. В результате займ висит на 7 млн. и товар на 7 млн., однако (как это часто бывает) предприимчивые директора эти товары за наличные распродали, и на 41 счете висит "пустые" 7 млн. Я еще не показывала эти данные. Прошу совета, как лучше поступить. Можно ли как то списать эти товары, либо как займ учредителю отдать, может не принимать к налоговому учету... Как вообще выйти из этой ситуации. Склад мы не арендуем, поэтому налоговая сразу спросит где товар...

[клуха]

то же интересно. то же висит большая сумма, в ООО хотят закрыть, что делать не знаю

[ZZZhanna]

поэтому налоговая сразу спросит где товар...

когда и у кого спросит?

[saigak]

либо как займ учредителю отдать,

отдайте...других вариантов я не вижу. только через реализацию отдавайте, а не просто как погашение займа.

[Alish]

Вариант то хороший, только вот куда их отдать. Точнее продать, но чтобы не перечисляли деньги?

[saigak]

только вот куда их отдать. Точнее продать

как куда? сами же написали

как займ учредителю отдать,

продаете учредителю и делаете зачет: его долг за товар зачитываете в счет займа.

[ZZZhanna]

только вот куда их отдать. Точнее продать,

сказали же - учредителю, например, или еще кому-то за три копейки... дебиторку потом спишете...

[degna]

или еще кому-то за три копейки

НДС начислить с реализации не захотят

[ZZZhanna]

так зато к вычету с закупки поставят

[gnews]

так зато к вычету с закупки поставят

Скорей всего НДС уже давно там.

[saigak]

НДС начислить с реализации не захотят

А не безопаснее продать за 7млн+3 коп учредителю и зачесть потом в счет звйма? С доплатой в 3 коп. По крайней мере с прибылью вопросов не будет.

[Alish]

Подождите, Вы предлагаете, учредителю в счет займа, это получится как продажа, причем заплатить с нее налоги... Хмм к такой операции не придерутся? Ну если будет наценка совсем маленькая. Какая кстати безопасная наценка? Предполагаю что 10 %, но это многовато, если там 3-5 % сделаю нормально будет?

[saigak]

Вы предлагаете, учредителю в счет займа, это получится как продажа, причем заплатить с нее налоги...

конечно

Хмм к такой операции не придерутся?

придраться можно к всему, но это лучше, чем

еще кому-то за три копейки

если там 3-5 % сделаю нормально будет?

вполне, ИМХО, можно и меньше.

[Alish]

Можно ли вообще не делать наценку? За сколько продали, за столько и отдали, и заплатить только НДС? У меня остался НДС от покупки этих товаров, я не все принимала к зачету, так что вариант интересен. Нужно ли будет налоговую как то оповещать что это возврат займа? Где то в декларациях наверно?

[saigak]

Можно ли вообще не делать наценку?

лучше все таки копейку накинуть.

Нужно ли будет налоговую как то оповещать что это возврат займа? Где то в декларациях наверно?

нет. и это не возврат займа. пока это обычная реализация.

а вот дальше сделаете зачет вашего долга по займу в счет долга покупателя перед вами за товар.
грубо Д66К62

[degna]

грубо Д66К62

не займется налоговая выяснением зачем физ лицу товар на 7 млн, он же не ИП
и какой товар мы не знаем

[saigak]

какой товар мы не знаем

это точно

не займется налоговая выяснением зачем физ лицу товар на 7 млн

и если займется, то что?

[Alish]

Да кстати, не будет ли вопросов к учредителю? ))) Товар - проекторы, камеры для видеонаблюдения, крепежи, шкафы для электрики, что то типо этого.

[degna]

и если займется, то что?

понятно что нам все равно, типа поговорить

не припишут ему предпринимательскую деятельность без регистрации?

[Alish]

хмм... ну это если учредитель продаст товары, а как они докажут, что товары проданы. Ведь это физ лицо, и они не имеют права приходить к нему домой и требовать показать где товары. Или я ошибаюсь и они могут?

[saigak]

ну это если учредитель продаст товары, а как они докажут, что товары проданы

Или я ошибаюсь и они могут?

не могут

[degna]

я просто рассматриваю возможные негативные моменты

проекторы, камеры для видеонаблюдения

установит на своей даче?

[saigak]

установит на своей даче?

а почему нет?
вот если бы там 10 тонн риса или муки было, то еще можно прицепится...
и вообще не фиг было закон нарушать и за наличку товар продавать...

[Лёнка]

А нафик отдавать НДС государству продажей физику? Мало есть компаний, которые захотят "купить" товар, и получить сумму наличными? Впрочем Надежда меня сейчас забанит....

[saigak]

и получить сумму наличными?

бррр..от кого? товара то уже нет...и денег тоже...

[ZZZhanna]

товара то уже нет...и денег тоже...

купят воздух, хозяйское бабло попилят манагеры

[saigak]

купят воздух, хозяйское бабло попилят манагеры

А, ну таких еще найти надо...и явно не за полную стоимость. А тут убыток нарисуется. Не, не красиво.

[Лёнка]

бррр..от кого?

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...

ну таких еще найти надо..

только свистни-очередь высроится

А тут убыток нарисуется.

какой убыток? товар продан-прибыль пришла...

[saigak]

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...

Все равно не поняла не сообразить

[Время Пик]

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...


.

Как они получат деньги, которые уже потрачены??