Прошу помощи. ип на осно вел деятельность как на УСН

[КРАСНОДАР2007]

Физ. лицо регистрировал ИП через фирму,хотел упрощенку 6 %, фирма то ли забыла то ли не успела подать заявление о переходе на УСН, но ипэшника не уведомило об этом. регистрация произошла в 3 квартале. работников нет. в 4 квартале 1 поступление денег на счет, без ндс, так как думал что упрощенец.. пришло время сдавать декларацию УСН за год, а тут такая новость.. ип то оказывается на ОСНО. что теперь делать? как быть? как исправить? как быть с полученым платежем без ндс? ип платил так же аренду с ндс? чем грозит все это?

[КРАСНОДАР2007]

за кв наверно нужно нулевую декларацию но ндс сдать так как не было ни входящих ни исходящих. а как с 4 кв? входящий платеж без ндс, а исходящие с ндс

[srkvirina]

Вообще-то, вы должны были быть в курсе-если вы не подписывали форму 26.2-1 (заявл. о перех. на УСНО), то вы на ОСНО. А если подписывали, а фирма "забыла"-"поговорите" с ними.

[КРАСНОДАР2007]

srkvirina да разговаривать с фирмой уже теперь дело десятое. как теперь исправить положение? что грозит? штрафы пени? как заполнить декларацию по ндс за 4 кв?

[Andyko]

за кв наверно нужно нулевую декларацию но ндс сдать так как не было ни входящих ни исходящих

да

а как с 4 кв? входящий платеж без ндс, а исходящие с ндс

сделать вид, что было с ндс
оформить счет фактуру;
заполнить книги покупок и продаж;
заполнить декларацию;
заплатить налог

[КРАСНОДАР2007]

Andyko то есть получили мы 15000 без выделеного ндс а отчитаться как будто это 15000 уже с ндс но ндс просто платильщик нем выделил?

[Andyko]

да

[КРАСНОДАР2007]

а заявление не нужно писать в банк или платильщику чтоб выделить ндс?

[Andyko]

не нужно

[КРАСНОДАР2007]

большое спасибо за помощ