помогите новичку

[nat25]

Подскажите пожалуйсто , что делать ?Автон. неком орган. покупает материал у поставщика , получая счет фактуру с НДС , как быть? как списать 19 счет, Ведь если я правильно поняла при расходах на уставные цели , с них НДС не платится???а материал закуплен на мероприятие в рамках уставных целей. Предпринимат. деятельности не ведется.

[Над.К]

nat25, не надо дублировать вопросы, прочтите правила форума.
НДС уходит на 86 счет.

[nat25]

nat25, не надо дублировать вопросы, прочтите правила форума.
НДС уходит на 86 счет.

спасибо,и еще надеюсь ответите каким образом на 86 списывать.Пытаюсь вести бухгалтерию в 1с 8.0.Это отдельная проводка или в приеме счет фактуры где то этот счет отразить?точнее где прописать на 86 счет?

[Над.К]

Руками проводить. Программа не будет Вам автоматом делать нужные проводки по НКО, она для коммерческих организаций. И зачем вообще Вы счет-фактуру в программу вносите? Книги покупок все равно вести не надо, смысл какой? Накладную вносите, и вообще НДС не выделяйте, отправляйте все в стоимость материала

[nat25]

т.е. оформит документ поступление товаров и услуг , внести накладную, счет-фактуру не вносить .ок.спасибо и все таки материал пишем на 10.09 а далее где его списать на 86 ? есть в программе документ списания из эксплуатации материалов в ТМЦ а на 86 ? не бухгалтер я , но очень надо закрыть

[Над.К]

Ручной проводкой, вероятно. Я 8-ку не знаю. Но вряд ли там есть автоматическое списание на 86 счет.