НДС в первый раз...

[Zайка]

Пришла за советом! В двух словах объясните мне механизм работы с НДС. В моем случае это розничная торговля + доходы от аренды. Соответственно ЕНВД и ОСНО. Все расходы я вно по рознице учитываю на 44.1.2., а вот те расходы, которые на администрациии (з/п, ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги) - я так понимаю, нужно выделять входящий НДС?
А потом НДС выделенный с приходящих платежей за аренду- мой выделенный НДС по расходам=к уплате?
Еще мы пользуемся взятой в лизинг машиной. Куда мне этот НДС? Помогите, с НДС не работала НИКОГДА! Боюсь его, как огня. Прежний главбух предупредила, что она сдала неправильную декларацию по НДС и ее ппоследователю нужно сдать уточненку. Но тогда я не была даже претендентом на глвного, а сейчас вспоминаю ее слова с ужасом и тяну с уточненкой.
И еще одни мучительный вопрос. У нас была фирма опт и розница. Опт отделися и новую фирму, а прежние наши покуптели до сих пор шлют деньги по опту на наш р/сч, нам приходиться их возращать как ошибочно перечисленные суммы. У меня возникает НДС с аванса? Не всегда получается их перечислить день в день.

[ЛО]

В двух словах объясните мне механизм работы с НДС.

Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений!

Соответственно ЕНВД и ОСНО

Соответственно раздельный учет.
Ваше собственное здание целиком отдано в аренду? А сами вы где находитесь? Где осуществляется розничная торговля? В другом здании (помещении)?

У нас была фирма опт и розница. Опт отделися и новую фирму, а прежние наши покуптели до сих пор шлют деньги по опту на наш р/сч, нам приходиться их возращать как ошибочно перечисленные суммы. У меня возникает НДС с аванса? Не всегда получается их перечислить день в день.

Вот это вообще не понятно. Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой? Если это так, то никакого НДС с аванса здесь нет, читой воды ошибочный платеж.

Еще мы пользуемся взятой в лизинг машиной. Куда мне этот НДС?

В каких целях автомобиль используется?

[Cooler]

Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений!

"По 21 главе" - 3 слова: увы, не гений, согласен на "талантище!"

а вот те расходы, которые на администрациии (з/п, ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги) - я так понимаю, нужно выделять входящий НДС?

Входящего НДС по з/п не бывает.

Все остальное может быть с НДС и его надо учитывать, но... пропорционально объему реализации по общему режиму и ЕНВД. И к вычету брать только ту часть, которая относится к ОСН.

21 главу НК таки придется изучить.

[Larky]

Zайка, ни в коей мере не претендуя на роль гения или "талантища", я как-то в ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=90465 предпринимал попытку раскрыть сущность НДС в нескольких словах... Почитайте, может что-нибудь почерпнете...

[Zайка]

Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений!

согласна.

согласен на "талантище!"

еще раз согласна.

Соответственно раздельный учет.

да, знаю на словах, на деле пока представляю с трудом.

Ваше собственное здание целиком отдано в аренду?

Административное здание в собственности(где сидит администрация), пара кабинетов в аренду.

А сами вы где находитесь?

мы там же.

[Zайка]

Где осуществляется розничная торговля?

в других помещения по нашему городу и в других городах. Какие то из них в собственности, какие то в аренде.

Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой?

дело в том, что отделился опт в НОВУЮ организацию, а мы остались старой - сее реквизитами, р/сч, долгами, и т.п. Это мы старые, а они новые.

Если это так, то никакого НДС с аванса здесь нет, читой воды ошибочный платеж.

я надеюсь и этом случае это просто ошибочный платеж?

[Zайка]

Входящего НДС по з/п не бывает.

да, извините, не туда меня "понесло"

21 главу НК таки придется изучить.

мне стыдно, пошла почитаю 21 главу.

Почитайте, может что-нибудь почерпнете...

спасибо и это тоже почитаю.

[Cooler]

спасибо и это тоже почитаю.

Рекомендую начать с этого, благодарите Larky - сущность НДС очень точно изложена.

И, держа эту сущность в голове, разбирайтесь с хитросплетениями текста НК.

[Zайка]

благодарите Larky

благодар-р-р-р-рюююю!
И ВАС г-н Cooler, частенько выручаете

[Zайка]

В каких целях автомобиль используется?

ЛО, автомобиль "десятка", и директора с бухом возит и по точкам в другие города и товар изредка (нетяжелый). А еще сразу вопросик на эту тему.Я бензин и з/ч за месяц на грузовую машину(у нас еще есть и такая) списываю на все аптеки одинаково (сумма 1000 по 100 руб на 10 аптек)на 44.1.2, а "десяткины" ГСМ и з/ч на 26, соответственно выделяя НДС. Но ведь сч/ф одна на бензин десятки и диз топливо грузовой. Можно ли "самостоятельно" выделлить с этой суммы НДС? то есть эта сумма НДС по бензину десятки расчитана вручную. Или это уже из разряда "народной самодеятельности"?

[ЛО]

Административное здание в собственности(где сидит администрация), пара кабинетов в аренду.

тогда так

ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги

не получиться. Часть НДС, приходящегося на АУП придется делить.

автомобиль "десятка", и директора с бухом возит и по точкам в другие города и товар изредка (нетяжелый).

тоже делить

Можно ли "самостоятельно" выделлить с этой суммы НДС? то есть эта сумма НДС по бензину десятки расчитана вручную.

в принципе это и есть подобие раздельного учета, я так понимаю грузовик впрямую можно отнести к деятельности, облагаемой НДС? Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете, а так как легковой автомобиль связан с АУП, то часть НДС пойдет к зачету, а какая-то часть нет.

Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой?

дело в том, что отделился опт в НОВУЮ организацию, а мы остались старой - сее реквизитами, р/сч, долгами, и т.п. Это мы старые, а они новые.

Мы разве не о одном и том же говорим?

[Zайка]

Мы разве не о одном и том же говорим?

да, да, поняла. А про НДС теперь в общих чертах понятно, теперь вот с тонкостями разобраться бы...

я так понимаю грузовик впрямую можно отнести к деятельности, облагаемой НДС? Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете

может вы имели ввиду "НЕ облагаемой НДС", тогда

Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете

???

[Zайка]

И еще "десятка " в лизинге. Как мне быть с этим вхдящим НДС? Как учитьвать? Есть НДС с платежа за услуги лизинга и НДС с платежа за саму машину. Мне кажеться какой то НДС учту, а какой то не получиться.

[GITS]

Мне кажеться какой то НДС учту, а какой то не получиться.

Правильно кажется. Еще правильнее - без мягких знаков

НДС с платежа за услуги лизинга

Делить в общем порядке.

НДС с платежа за саму машину

Оставить на 19, после оприходования машины - поделить в том же процентном соотношении, что и НДС по хоз. расходам за месяц, в котором машину учтете на сч.01 в качестве собственного ОС. Часть НДС увеличит первоначальную стоимость машины, часть - пойдет к зачету.

[Zайка]

Еще правильнее - без мягких знаков

да, знаю, но просто торопилась мысль не потерять

Делить в общем порядке.

Оставить на 19, после оприходования машины - поделить в том же процентном соотношении, что и НДС по хоз. расходам за месяц, в котором машину учтете на сч.01 в качестве собственного ОС. Часть НДС увеличит первоначальную стоимость машины, часть - пойдет к зачету.

а за объяснение спасибо

[ЛО]

может вы имели ввиду "НЕ облагаемой НДС",

Я хотела написать облагаемой ЕНВД, но поняли вы меня правильно - не облагаемой НДС.

[Zайка]

ЛО, спасибо