Вопросик по ЗиК

[FokS]

С01/01/06 перешли на УСН, в ЗиК убрал в справочнике видов расходов начисления по ЕСН. Делаю свод проводок постоянно выскакивает сообщение:
-Не указан счет "Прочие расходы"
-Не указан счет "Прочие доходы"
К чему это?

[Naumov]

к тому ,что
-Не указан счет "Прочие расходы"
-Не указан счет "Прочие доходы"

[Мелена.spb]

Должны быть в плане счетов :
счет 91.1 Прочие доходы
счет 91.2 Прочие расходы
И убирать в видах расчетов расчеты по ЕСН не надо было! (советую вернуть как было).
Есть два признака что организация находится на УСН для ЗИК-а
1. Обнуление ставок ЕСН. Сервис - Настройки - Налоги- Единый соц. налог (ставки) - этого , в принципе, достаточно.
2. Сервис- Настройки- Зарплата И БухУчет - Программа бухучета - Упрощенная система налогообложения.

[Пытливый]

FokS, выскакивает сообщение, потому как проге НЕОБХОДИМЫ счета для прочих доходов/расходов и вот почему:
с сентября позапрошлого года согласно письму ФНС (кажется) расчет сумм ЕСН ведется до 5 знака после запятой, а начисления производятся до 2 знаков. Возникающие из-за округления копейки скидываются на счета прочих доходов/расходов с тем, чтобы бухгалтер потом самостоятельно мог решить, что с этими копейками делать - то ли оставить их там, то ли кинуть на счета учета налогов по з/п (с целью приближения их к суммам по налоговому учету, например).

[FokS]

Я может туплю, но выгрузку сделал. В плане счетов в ЗиК 91.1 и 91.2
присутствуют, перепровел начисление налогов и расчет авансовых платежей ЕСН.
При формировании свода проводок, тоже самое:
Не указан счет "Прочие расходы"
Не указан счет "Прочие доходы"

Может нужно где то явно указать?

[Naumov]

А они не помечены на удаление случайно?

[Аноним]

нет не помечены

[3.A.B]

У меня то же самое. Вы не нашли в чем проблема? Может быть посоветуете как исправить.