Помогите распределить зпл АУП нарастающим итогом

[LYIza]

Коллеги не могу понять, как распределить зарплату АУП по долям доходов по видам деятельности нарастающим итогом правильно. Например: З/плата к распред – 5000 рублей за месяц,
доход за январь ЕНВД- 10000, ОСНО-2000, находим доли 10000/12000*100=83,33% и так же ОСНО=16,67%
з/пл на ЕНВД 5000*83,33%= 4166 р.
доход за февраль ЕНВД-12000, ОСНО-2000
нарастающим итогом доли 22000/26000*100=84,61 и так же ОСНО 4000/26000*100=15,39
з/пл на ЕНВД 5000*84,61%=4230 р.
доход за март ЕНВД-10000, ОСНО-4000
нарастающим итогом доли 32000/40000*100=80,00 и так же ОСНО 8000/40000*100=20,00
з/пл на ЕНВД 5000*80,00%=4000 р.
Итого, если так считать. получается 12396 рубл. А если взять 15000*80% =12000, так как правильно?

[LYIza]

Неужели, никто не считает нарастающим итогом?

[Аноним]

По моему нужно рассчитывать следующим образом:
январь остается так же, з/пл на ЕНВД 5000*83,33%= 4166 р.
февраль доли те же, но расчет будет такой 10000*84,61%=8461 р., 8461-4166=4294,5 р.-з/пл относящ к ЕНВД за февраль
март доли те же, но расчет будет такой 15000*80,00%=12000 р., 12000-8461=3539 р.-з/пл относящ к ЕНВД за март
Итого 4166+4294,5+3639=12000.
Я думаю так, а можете и помесячно считать, что с большим успехом делает 1с.

[LYIza]

Ну ладно, предположим, что так и надо считать, а вот если человек, зарплата которого идет на распределение, отработал январь и уволился. Так если считать, так как вы предлагаете , его зарплата за январь будет каждый месяц пересчитываться по общим долям что-ли? И каждый раз доначисляться или наоборот налоги с з/платы?
Коллеги, а может нет таких сумашедших , кто считает нарастающим периодом? Или я чего не понимаю.

[LYIza]

Видимо никто нарастающим не считает!

[Rioki]

Ладно, те кто распределяют ежемесячно - на что ссылаемся, есть легальное обоснование? Просто я всегда распределяла так (и в учетной политике так прописала) и на нарастающий переходить не хочется, а все разъяснения Минфина по этому вопросу однозначны.

[НевоспитаннаяЯ]

ЕСли интересует, могу скинуть свою схемку по распределению в Excel формате. Все нарастающим итогом.
Зарплату 1С распределяет неправильно. Выправляю вручную.
По сотрудникам удобнее всего распределять в 1с-овских карточках по ЕСН и пенсионному, забиваю зарплату а взносы она сама считает.
Раз Минфин хочет расходы нарастающим, то и зарплату уволенных делю нарастающим. Просто их корректирую в конце года, чтоб каждый месяц не возиться.
Давала свои схемы на камералку в налоговую для проверки правильности разделения
ФОТ, проблем не было.

[Катерина111]

Скинь,пожалуйста,свою таблицу.
katrin30281@mail.ru

Могу взамен поделиться самодельным товарным отчетом для розничного магазина.

[LYIza]

И мне пожалуйста скиньте nataly1907@mail.ru. Про уволенных, не поняла, например, уволился у меня человек в январе, я считаю февраль и март нарастающим, получается нужно еще доначислить налоги и в феврале, и в марте, дальше не считала. А можно эти корректировки начислить в конце года?

[LYIza]

НевоспитаннаяЯ, я не получила твою схему, скинь пожалуйста. Большое спасибо.