×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    54

    НДС-Новая декларация

    Подскажите, пожалуйста, что означает стр.070 в новой декларации по НДС "реализация товаров, в т.ч. при погашении дебиторской задолженности"?

  2. #2
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Если у вас была политика «по оплате» то сюда и пишете сумму налога , при погашении дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные вам в прошлом налоговом периоде. То что вы пишете в справке о дебиторской задолженности включаете сюда по мере оплаты.
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    54
    Спасибо огромное, Марина!

  4. #4
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Если хоть что-то прояснила, то очень рада
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  5. #5
    Клерк Аватар для chebru
    Регистрация
    17.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Здравствуйте. А может кто нибудь ответить на вопрос : куда вписать в новой декларации 1/6 часть кредиторской задолженности?

  6. #6
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Как куда? Строка 190
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  7. #7
    Клерк Аватар для chebru
    Регистрация
    17.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Подскажите пожалуйста,
    Декларация по НДС строки 140 и 150, что в них входит?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    :-(
    ну не ужели ни кто не подскажет?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2004
    Сообщений
    192

    операции необлагаемые НДС

    В разделе 4 налоговой декларации следует указывать суммы предоставленных займов. Распределять входной НДС надо?

  11. #11
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Строка 140-150 декларации по НДС суммы по оплате товаров, увеличивающие налоговую базу согласно статье 162 «Особенности налогообложения при реорганизации организаций»
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, а куда в декларации ставить суммы полученных штрафов и НДС соответственно?

  13. #13
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Jil
    Строка 140-150 декларации по НДС суммы по оплате товаров, увеличивающие налоговую базу согласно статье 162 «Особенности налогообложения при реорганизации организаций»
    Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)

    1. Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего Кодекса, увеличивается на суммы:
    3) полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
    2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), а также в отношении товаров (работ, услуг), местом реализации которых в соответствии со статьями 147 и 148 настоящего Кодекса не является территория Российской Федерации.
    (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

    Поясните русским языком о чем тут речь?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от Jil
    Если у вас была политика «по оплате» то сюда и пишете сумму налога , при погашении дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные вам в прошлом налоговом периоде. То что вы пишете в справке о дебиторской задолженности включаете сюда по мере оплаты.
    Кошмар!
    А как мне её вычленить из общей суммы?
    У меня программа 1С не давала ввести новый субсчет по НДС, и весь НДС - как по прошлогодним отгрузкам, так и свеженький - в одной куче.

  15. #15
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Ларк
    В разделе 4 налоговой декларации следует указывать суммы предоставленных займов. Распределять входной НДС надо?

    У меня есть займы выданные векселем СБ РФ - их нужно отражать где-то?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Можно вопросик? Суммы, которые раньше указывались в стр. 316 "вычет по товарам приобр. для перепродажи" и 317 "вычеты по иным ТРУ" куда теперь писать?
    Спасибо.

  17. #17
    Клерк Аватар для Колибри
    Регистрация
    06.04.2005
    Сообщений
    370
    Подскажите,пожалуйста, ссылку на новую декларацию по НДС

  18. #18
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Цитата Сообщение от Колибри
    Подскажите,пожалуйста, ссылку на новую декларацию по НДС
    Посмотрите здесь http://mvf.klerk.ru/blank/b001.htm

  19. #19
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Цитата Сообщение от 23m
    Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)

    1. Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего Кодекса, увеличивается на суммы:
    3) полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;
    Поясните русским языком о чем тут речь?
    Вексель, который выписывает покупатель за поставленные ему товары как правило, его номинал больше стоимости товаров, которые купила фирма. После оплаты векселя покупателем их продавец получает дисконт (разницу между номиналом векселя и стоимостью проданных товаров).
    Или
    в векселе может быть предусмотрены проценты. Дисконт или проценты по векселю, которые получил продавец товара, облагаются НДС и учитываются в составе доходов
    . Проценты или дисконт по векселю облагаются НДС. По статье 162 НК РФ налог нужно заплатить лишь с той суммы, которая превышает ставку рефинансирования Банка России. НДС начисляется по расчетной ставке 18/118
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  20. #20
    позитивист Аватар для Denn1
    Регистрация
    16.08.2005
    Адрес
    Ufa
    Сообщений
    104
    где указывать НДС с полученых авансов? 120-130?
    и где НДС с авансов погашеных? 250?

  21. #21
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Denn1, да.
    Тока уже 21-е то, а?

  22. #22
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    Все правильно.НДС с авансов полученных строка 120-130. НДС с авансов погашенных строка 250
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  23. #23
    позитивист Аватар для Denn1
    Регистрация
    16.08.2005
    Адрес
    Ufa
    Сообщений
    104
    я для уточненки спрашивал

  24. #24
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    я для уточненки спрашивал
    Тогда - еще только 21-е

  25. #25
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Спасибо Jil

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •