Суммовые разницы и 1С

[Аноним]

Подскажите плиз...
Мы продали товар на 3300 у.е. 20.12.05 (курс 28,64) т.е. сумма накладной 94512. Оплата по договору ЦБ+1%. А 1С мне почему то добавляет 1% и в отгрузку, т.е. 95457,12. Мне кажется что 1% появляется только при оплате, в момент отгрузки его не нужно считать. Как правильно???

[Илья25]

Аноним, в Одинэсе много таких косяков.А когда оплата была До или После? Возможно прога Вам суммовую насчитала.

[Аноним]

оплата после.
т.е. правильно при отгрузке 1% не учитывать???

[Аноним]

суммовую то она мне насчитала, только добавив 1% к сумме отгрузки. Вот теперь пытаюся выяснить, это косяк 1С иил я ступила, что не добавила его сразу

[Илья25]

Я думаю, что если не было предоплаты, то надо отгружать по курсу на день... А вы как договаривались?
Ну все правильно. На разницу она Вам пересчитала выручку и НДС

[Аноним]

по договору сумма поставки 3300 у.е., оплата по курсу ЦБ+1% (т.е. если я добавлю 1% при отгрузке это будет неправильно).
А в 1С я заполняю в реквизитах договора +1% и он мне фигачит его и в отгрузку. Видимо придется делать проводки по суммовой разнице ручками.
А жаль, так красиво все начиналось..

[Илья25]

Аноним,
При проведении документа оплаты она должна сформировать отдельную проводку на суммовую разницу. Разве ее нет? А отгрузка по курсу на день отгрузки

[Аноним]

Как только я ставлю в реквизитах договора "оплата производится по ЦБ +1%", как автоматически 1% добавляется в сумму отгрузки (т.е. сумма получается не 94512, а 95457,12). И тогда при отгрузке проводка по суммовой разнице формируется автоматически и правильно. НО сумма отгрузки то должна быть 94512!!!!! Там то 1% не должен ботаться.

[Аноним]

Лююююди!! помогите пожалуйста!!

[Илья25]

Аноним, Попробуйте поиграть с галочками в договоре, там где "Отражать суммовую разницу при зачете аванса" или позвоните в 1С:.Иногда они подсказывают правильные вещи.