услуги транспортных организаций

[Tatyana65]

Мы отправляем свои изделия спецсвязью покупателям. В договорах с покупателями прописано, что они нам возмещают эти транспортные услуги. В конце месяца организация спецсвязи выставляет нам счет с расшифровкой куда в какой город был отправлен груз и сколько за это причитается им денег. Они выписывают нам акт и счет-фактуру, которую я приходую как свои расходы. Далее я выставляю счета своим покупателям на их часть затрат, и также выдаю им акт и счет-фактуру, но уже от своего имени. У меня это - мой доход. Получается, что я практически одновременно одну и ту же сумму ставлю себе и в доход, и в расход. Мне кажется, что я что-то неправильно делаю... Может есть какой-то способ не ставить эти суммы в доход-расход, а как-то пропускать через 76 счет? Подскажите плиз!

[Тоня]

Почему неправильно, возможен ведь и тот и тот вариант. Тебя что смущает, увеличения дохода?

[Tatyana65]

Совершенно верно - увеличение дохода. Тем более, что это - искусственное увеличение дохода...

[ler]

Не смущайтесь, например многие фирмы арендодатели перевыставляют с/ф по комуналке арендаторам, одновременно отражая сумму и в доходе и расходе

[Tatyana65]

Спасибо! А то делала так всегда, и вдруг что-то засомневалась...

[Rh]

Может есть какой-то способ не ставить эти суммы в доход-расход, а как-то пропускать через 76 счет?

Я делаю именно так, только счет необязательно 76:
Д62/Покупатель К60(76)/Перевозчик
Вообще, на форуме много раз обсуждалось.

[KATRIN_M]

Tatyana65, наша компания тоже отправляет товар спецсвязью покупателям. Планирую делать так же, как Вы.
Не могу разобраться, что делать со страхованием товара. По договору, покупатель возмещает часть транспортных расходов и часть затрат на страхование.
Меня смущает, что если перевыставлять страхование товара, оно будет в сч.ф. без НДС.
Может кто-нибудь подскажет как сделать правильно.

[Tatyana65]

Я своим покупателям так и выставляю с/ф - за страхование без НДС.

[KATRIN_M]

Спасибо.
Если я правильно поняла, Вы включаете страхование как и транспортные и в доход и в расход.
И еще вопросик, что Вы пишете в акте ?

[Tatyana65]

Наш торгово-финансовы отдел работает в 1-С, а там форма акта очень простая. В первой строчке пишется "транспортные услуги", а во второй "страхование" (без НДС).

[KATRIN_M]

Спасибо.

[KATRIN_M]

Tatyana65, а Вы проводите через 90 или 91?

[Tatyana65]

Вот ща отвечу - и народ забьёт ногами
Я делаю через 90. Но нужно наверное через 91 по логике...

[TUFF]

Я в документах отдельной строкой ставлю "компенсация расходов на доставку (без НДС)". Отгрузку провожу без компенсации.
т.е. Товар -100 руб., компенсация 2 руб.:
62 - 90 100 руб. Отгрузка
44 (непринимаемые для целейналогообложения) - 76, 71, 60 - услуги транспортной компании - 2 руб.
62 - 44 Расходы отнесены на счет покупателя. - 2 руб.
51 - 62 опалата от поставщика - 102 руб.