Форма №2

[Аля2]

Подскажите, как в форме №2 показать начисленный налог на прибыль. Платим ежеквартально, по фактически полученной прибыли.У меня Бухгалтерия 7.7 версия 4.5 релиз 7.70.466. При формировании отчета получается, что прибыль
до налогообл-я равна чистой прибыли. Как исправить? Я начисляю этот налог бух. справкой Д99,1К68,4,1

[Январь]

Д99

Надо 99.2.1

[Аля2]

Надо 99.2.1

У меня ПБУ 18 не используется. поэтому возможно начисление только 99,1

[Лисеночек]

Во-первых, извиниться хочу. Я вас закидала наверное сообщениями. Разбиралась что там к чему и как делается, а они, оказывается, отправлялись.
Вы в документе "Начисление налогов" начисляете?

[Аля2]

Да уж закидывайте, а то простой вроде вопрос, а кроме Вас никто не хочет раскрыть тайну.
Нет, документом Бух-я справка. А нужно ручками вбить в документ Начисление налогов , например за июнь, да???

[Лисеночек]

Значится так:
1. Открываете "Журнал операций" и делаете проводку там.
2. В "налоговом учете" -регламентные операции -начисление налогов. Начисленные налоги с ФОТ за месяц он заполнит автоматически, прибыль сами подставите . В справочник "налоги" налог на прибыль забит?

[Аля2]

Сейчас попробую.

[Аля2]

За 2 кв. начислять только сумму доплаты? Т.е. если в 1кв налог на пр. 3000, а за полугодие 4000, то надо начислить в конце июня 1000? Что-то тормозить стала... Спасибо.

[Лисеночек]

Да, начислить всего 1000.

[Аля2]

Лисеночек, огромное спасибо.
Все получилось!!!!
И еще, правильно ли я, выбрала субконто по 99.1 "Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи" (это и получилось в форме №2, стр 180)

[Лисеночек]

Да не за что! Спрашивайте, если нужно что-то, чем можем- поможем. Успехов!!! Субконто правильно.

[JuliaB]

А если у нас получилась прибыль за 1 полугодие 500р, а за 9 месяцев 400 р, т.е. прибыль уменьшилась, надо делать проводку 99/68? И если надо, то какую сумму ставть?

[Naumov]

Д68.4.2 Кт 99.2.2 (условный доход по налогу на прибыль) 100х24% = 24р.

[JuliaB]

Мы не применяем ПБУ 18. Тогда просто 68.4.2/99.1? Или это не важно?

[Naumov]

проводка все равно та которую я указал