авнсовые платежи по ЕСН

[НовБух]

Помогите пожалуйста с заполнением. У меня в 2 квартале женщина ушла в декрет, в июне ей начислили пособие по беременности и родам - 4026. ФСС возместил в июле и теперь заполняя расчет у меня получается:
ФСС стр. 0600 - 1220 за отчетный период
0610 - 523 за последние три месяца
0620 - 148
0630 - 160
0640 - 215
0700 - 4026 расходы на цели соц. страхования
0800 - 3564 возмещено ФСС за отчетный период
0810 - 3564 - за последние три месяца
0820 - 3564 июль
0900 - 758 - подлежит начислению в ФСС
0910 - 4087 за последние три месяца
0920 - 3712
0930 - 160
0940 - 215
И у меня получается, что в бюджет за 1 месяц я должна была 3712? Что я делаю не так, подскажите!

[НовБух]

Не хочу быть нарушительницей правил форума, но Помогите!

[Ночка]

У меня большое подозрение, что в отчете за 2 квартал у вас был большой минус в строке 900 и 910.
Проверьте себя еще так - "Строка 0910 определяется как:
суммирование строк 0920, 0930, 0940;
или как строка 0610 - строка 0710 + стр. 0810;
или как разность между показателем, отраженным по строке 0900 Расчета авансовых платежей за отчетный период, и показателем, отраженным по строке 0900 Расчета авансовых платежей за предыдущий отчетный период."
Потому что если делать что и траты и возмещение проходили в одном квартале, то все ОК. Вероятно вы где-то теряете минус

[НовБух]

У меня этот минус был во втором квартале.