Поставщик-гад

[Аноним]

В февр. заключили договор на покупку сырья (цена в том числе НДС).Заплатили предоплату по счету, в котором выделен НДС (в платежке нашей тоже выделен). Нам поставили сырье в марте. Мы оприходовали сч.10 - сч.60, сч.19 - сч. 60.
Счет-фактуру выклянчили только в августе. А там НДС не выделен. Оказалось, что Поставщик с марта не платит НДС по ст.145.
Мы тот НДС к вычету еще не поставили, т.к. работаем на экспорт и еще не подтвердили. Как быть?
Они настаивают на доп. соглашении с марта (с 1 марта якобы цена без НДС не изменяя общей стоимости). К чему это приведет? Ведь тогда изменится стоимость сырья на складе. И потом, мы же им оплатили с НДС

[DIR]

1. Счет 19 у вас мог появиться только при наличии документа, позволяющего выделить НДС - счета-фактуры.
2. Имеете полное право подать в суд и потребовать возврата переплаченного по договору НДС. Предварительно выкатив претензию поставщикам с требованием вернуть сумму НДС. Если они начнут канючить, то предложить вернуть сумму НДС, чтобы потом, мол, заплатить снова, но уже как стоимость товара (конечно, не платить).
3. К вычету НДС не представлять.
4. Всякие допсоглашения только в том случае, если не хотите ссориться с поставщиками, но тогда изменение цены материала на складе - ваша головная боль.

[Аноним]

Похоже, что мой директор не желает ссориться и готов пожертвовать этой суммой НДС. Теперь волнуется только, чтобы с бухучетом было все в порядке. А я не знаю что (даже какие проводки, в каком месяце) делать, как это на прибыли отразиться и когда.

[Демидова Татьяна]

а в накладной, которую вы получили в марте, ндс выделен?

[Аноним]

С накладной тоже непорядок. Сначала они дали накл. с НДС. Но она была непонятно какая (на внутреннее перемещение видимо, там никаких реквизитов нет). Я отдала ее на замену (теперь не докажешь ничего). Вернули накладную по форме, но без НДС. А я уже по той первой накл. оприходовала.

[Svetishe]

Тогда получается, что у Вас нет права на выделение НДС на 19 счет

[Аноним]

Это понятно, что нет. Но теперь-то что делать, уже выделен. Мы и накладную-то (которая без НДС) добились только недавно. Если бы хотябы сохранилась та дурацкая накладная, но с НДС...

[Svetishe]

ИМХО. Вносить исправления в учет

[Аноним]

КАК???!!!

[SSBB]

Со счета 19 сторнировать, на счет 10 добавить!

[Аноним]

А что и когда делать с прибылью? Ведь получится, что эти материалы пошли в пр-во по более низкой стоимости. Или можно прямо в теперешнем периоде увеличить стоимость сырья на складе?

[Svetishe]

Ошибки исправляются в учете в момент обнаружения, декларации подаются уточненные за тот период, в которм была совершена ошибка.