Добрый день!Сотрудник ездил в командировку на своей машине. Путевой не составлял, расходы на ГСМ мы не принимали. Сотрудник принес счет и кассовый чек из гостиницы "промежуточного" города, в котром он останавливался на ночлег. Можем ли мы принять это в расходы? Фирма на УСН Доходы минус расходы.