Может ли директор тратить на представительские расходы свои деньги и потом предъявлять эти расходы к погашению?
В частности, если в загранкомандировке сначала не планировались эти расходы (валюта в банке бралась по смете, в которой эти расходы не были предусмотрены и отчет по командировке, представленный в банк, не содержит такой статьи расходов). Потом он вспомнил, предъявил мне первичку и хочет получить потраченные денежки хотя бы в рублях.
Можно ли это сделать, и, если да, то как корректно это оформить?
____________________
С уважением, Людмила