×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62

    Налоговая декларация на прибыль

    Подскажите,пожалуйста,запуталась...Мы платим авансовые ежемесячные платежи, по декларации за 1 полугодие у меня получилось в разделе 1.1 по налогу уменьшение на 28 тыс, по разделу 1.2 авансовые платежи на 3 квартал 25 тыс. Должна ли я их платить и считать ли мне что по налогу у меня переплата в бюджет 3 тыс.За ранее спасибо за помощь!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Переплату можно зачесть в счет авансовых платежей.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Денис, меня смутил тот факт , что в дальейшей декларации за 9 месяцев..я начисленные авансовые платежи прибавляю в строку 290. К примеру у меня прибыль не изменится по сравнению с 1 полугодием, а в строке появится еще начисленных платежей 25,итого станет переплата 28+25,хотя на самом деле только 28...может что не допонимаю

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Ika!, понимаете, декларация не содержит сальдо ваших расчетов с бюджетом. Она лишь рассчитывает налог за налоговый период.
    Как наступило 28-е число из вашей переплаты сразу вычли сумму аванса.
    Так что минусуете и налог, уплаченный по результатам квартала, так и авансовые платежи (не важно вычтенные из переплаты или уплаченные живыми деньгами).
    Так что, если за 3 квартал прибыли не будет, то и переплата будет 28+25.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Денис,т.е не смотря на то,что что реальная переплата всего 28 тыс?..у меня по декларации за 9 месяцев получается, что 28+25 ( 25-начисленные, но не уплаченные в связи с тем что налог был к уменьшению 28)..как быть..по декларации 28-25, а реально только 28...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Ika!, мы немного о разном.

    Сообразил.
    За полугодие Вы уже забрали 28. Так что если третий квартал у вас будет ноль, то сможете забрать только 25, которые насчитали в виде авансов. И по декларации за 9 мес должно быть только 25.
    Если не трудно, напишите размер прибыли за 3 кв. прошлого года, за 1 кв, 1 полугодие и 9 месяцев этого и все разберем на примере. Цифры нужны не настоящие, а для примера.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Денис, мы отчитываемся с 2005 года..к примеру прибыль за 1 кв 53, за второй 25, за 9 месяцев нет ее, ноль.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Денис, проверьте правильно ли я написала...допустим декларация за 1 полугодие:
    строка 250 -78 тыс ,
    строка 290 -106 тыс. строка 380 минус 28,
    строка 390- 25.
    За 9 месяцев :
    строка 250- 78 тыс,
    строка 290 ( 106-28+25)=103,
    строка 380 25
    строка 390 0
    верно относительно расчета 290 строки?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Денис, опять получается, что в строке указано что переплата 25,а у нас она 28

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •