Помогите бестолковой

[Марика]

В первый раз столкнулась с реализацией - начальник, наконец, закрыл договор, длившийся года 3, не меньше. И как-то я подзависла. Нет, как провести реализацию по бухучету я знаю, а вот как это сделать в налоговом учете в 1С, не закрывая целиком 20 счет - даже не знаю, на какой блатной козе подъезжать и какая последовательность действий. Подскажите, где посмотреть или как это делается? Пли-и-и-и-и-из...

[Aquad]

Марика,
Закрытие месяца не делает проводок по 20 ?

[Марика]

Марика,
Закрытие месяца не делает проводок по 20 ?

Делает. Но он радостно списывает всю сумму с 20 счета, а мне надо частично.

[Январь]

Есть регламентный документ "незавершенное производство". Если туда вписать сумму, какая должна остаться на 20, то она там останется после закрытия месяца.

[Марика]

Спасибо! Хоть какая-то ясность.

[Марика]

Что-то я окончательно запуталась. Фактическую себестоимость с грехом пополам отразила, Д90 К20 и даже с выручкой от реализации справилась - Д62 К90. А вот дальше - самое интересное. Как не вручную начислить налог на прибыль?

[Демидова Татьяна]

налог на прибыль начисляется вручную бухсправкой.

[Naumov]

Демидова Татьяна, не правда.
Если вести НУ как положено, то НП начисляется при проведении того же закрытия месяца

[Демидова Татьяна]

Naumov, извини, не в курсе была. Вот ведь верно: век живи, век учись.
Я веду НУ как положено по правилам 1С. Но налог на прибыль не начисляется закрытием месяца. Подскажи, как это осуществить? релиз 466.

[Naumov]

Если Константа "Вести учет по ПБУ 18/02" установлена в положение "Да" (а смысла в "нет" при правельно ведомом НУ не вижу), то в документе "закрытие месяца" появляется еще три пункта:
1) Расчет постоянных разниц
2) Расчет временных разниц
3) Расчет НП.
вот в общем-то и все.

[Mashunya]

Уважаемый Naumov, вести НУ как положено и вести его согласно ПБУ 18/02 не есть однозначно одно и тоже. Мы малое предприятие и вести НУ по ПБУ 18/02 не обязаны. Соответственно, в документе "закрытие месяца" таких пунктов нет и не может быть. А налог на прибыль начисляется ручками и бухю справкой.

[Naumov]

Mashunya, Вот Давайте без демагогии.
1)Если вы уже ведете НУ по всем правилам, то услия в простановке 3-х галок не такие значительные, чтобы отказываться от такого сервиса
2) Не зависимо от того ведете вы ПБУ 18/02 или не ведете расчет НП вы ДОЛЖНы расчитать исходя из оценки затрат (доходов) в НУ. т.е. Разницы у вас и так будут фигурировать. Так почему их не посчитать?
3) Зачем терять такую точку контроля в учете (в 1С) как расчет НП с учетом норм ПБУ 18/02.
p.s. На малом предприятии нормы ПБУ 18/02 применять гораздо проще, чем на "крупном"

[Naumov]

Мы малое предприятие и вести НУ по ПБУ 18/02 не обязаны.

Давайте как говорит тов. Путин "Мухи отдельно, котлеты отдельно".
НУ не ведеться по ПБУ 18/02.
НУ ведеться в соответстви с НК.
ПБУ он БУ и касается.

[Надконст]

НУ по ПБУ18 не веду, но при закрытии месяца ставлю -Y "Расчет налога на прибыль",если все проводки по БУ корректные, то считает все правильно и для контроля очень удобно
Один раз аналитически разобраться и вручную ничего считать не надо

[Naumov]

Собственно да, никто не заставляет разницы расчитывать, особенно если их нет.

[Марика]

Спасибо, я так и думала, что должна быть бухсправка. Тогда еще вопрос - актом о завершении работ отразила выручку от реализации (правильно?) По БУ она прошла, а по НУ почему-то нет? И как в НУ учитывается такой доход как проценты банка? Каким документом?

[Naumov]

1)Как это по НУ не прошла.
Каким документом оформлено? Какие проводки получились (все с субконто)
2) проценты банка выпиской отражаются и в БУ и в НУ

[Марика]

Вот я тоже думаю - как. Проверила в константах - стоит галочка "Одновременно с БУ". Проводка Д62.1 (субконто - контрагенты и договор) К 90.1.1 (субконто Основная деятельность без НП и НДС), проводилась Актом о завершении работ. И проценты по банку, оформленные выпиской, по БУ прошли, а по НУ - нет. Может, я еще где галку не поставила? Только вот где?

[Марика]

Есть регламентный документ "незавершенное производство". Если туда вписать сумму, какая должна остаться на 20, то она там останется после закрытия месяца.

Да ни фига подобного! Сделала, как Вы завещали, потом - закрытие месяца и заколдобилась - по некоторым позициям остатки на 20 счете совершенно не те, которые я закладывала.

[Демидова Татьяна]

Марика, а если перепровести все? должно посчитаться.
у тебя точно работы, а не услуги?

[Январь]

по некоторым позициям остатки на 20 счете совершенно не те, которые я закладывала.

Может, субконто не те указаны? Надо, чтоб все точно совпадало (вид продукции, статья затрат, подразделение). Если все везде заполнено, то работает.

[Марика]

Марика, а если перепровести все? должно посчитаться.
у тебя точно работы, а не услуги?

Абсолютно. Мы занимаемся научно-исследовательскими разработками в области силовых полупроводниковых приборов.

[Марика]

Может, субконто не те указаны? Надо, чтоб все точно совпадало (вид продукции, статья затрат, подразделение). Если все везде заполнено, то работает.

Ща все перепроведу. Но в НУ почему-то эти проводки ну никак не хотят отражаться.

[Марика]

Я - МОЗГ! У меня получилось! Только вот по НУ все равно реализация ну никак не прошла.