Помогите, как можно разрулить:
Отправили клиенту акт от 28 февраля по договору №1.
Он молчком.
Обратно акт не прислал. Мой косяк - я не проверила, думала, что не подписал.
Оказалось, что он акт провел у себя в 1 квартале.
Я , соответственно, ничего не провела.
Потом стали приходить нам деньги по этому договору №1 во втором квартале.
Я заплатила НДС с авансов.
Акта у меня нет.
Клиент сдавать уточненку отказывается.
А мне сдавать уточненку - придется НДС к возмещению подавать, так как в 1 квартале мы были на УСН.
Вот что мне делать?