авансовый счет-фактура от поставщика забыли восстановить

[nneli]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Был введен счет-фактура от поставщика на аванс, потом сменилась программа и бухгалтер. На какую конкретно поставку был этот аванс не ясно. в первом квартале были отгрузки на суммы меньшие чем авансовый счет -фактура, и они не понятно к нему относятся или нет, я не восстановила НДС с этого аванса.Можно ли было так делать? и можно и нужно ли НДС по этим непонятным отгрузкам сейчас восстановитьсейчас восстановить?

[nneli]

Все наверное отдыхают на выходных...молчат...

[Январь]

Вопрос не понятен. Аванс поставщику зачтен? Если да, то надо восстановить, тогда, когда зачтен. И других вариантов пока не придумано. А что в учете бардак - это не основание для невосстановления

[nneli]

Вопрос не понятен. Аванс поставщику зачтен? Если да, то надо восстановить, тогда, когда зачтен. И других вариантов пока не придумано. А что в учете бардак - это не основание для невосстановления

получается я этот ндс должна была восстановить в 1 квартале, но так как не ясно к какому авансу была отгрузка, то я этого не сделала. Теперь уточненку подавать за 1кв? и доплачивать НДС 10 000 или можно восстановить во 2м под поставку 2 квартала ?

[Анжелика Ник]

nneli, поставщик в счетах-фактурах на поставку не указывает номер авансового платежного поручения?

[Январь]

Если теперь ясно, что в 1 квартале, то уточненку за 1 квартал (сначала доплатить налог и пени)
Переносить на 2 квартал нет никаких оснований, если зачет в первом

[nneli]

nneli, поставщик в счетах-фактурах на поставку не указывает номер авансового платежного поручения?

не указал

[nneli]

Если теперь ясно, что в 1 квартале, то уточненку за 1 квартал (сначала доплатить налог и пени)
Переносить на 2 квартал нет никаких оснований, если зачет в первом

а пени сколько считают от налога?

[Январь]

а пени сколько считают от налога?

http://www.klerk.ru/tools/penalty/

[nneli]

http://www.klerk.ru/tools/penalty/

Вот спасибо