Заполнение декларации по прибыли

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу понять, как за полугодие правильно заполнить декларацию, прямо нигде ответа не найду. Вобщем, в декларации за 1 квартал сумма была к уменьшению, потому что строка 180 оказалась меньше, чем строка 210. Т.е. прибыль мизерная, а из декларации за 9 мес суммы больше гораздо. Эта сумма разницы и указана была в разделе 1 как сумма налога к уменьшению. Теперь не понимаю, куда эту сумму и надо ли вообще заносить в декл.за полугодие? Особенно учитывая, что за полугодие нарисовался вообще убыток, сезонная у нас работа....получается, что в строки 210-230 я заношу ту мизерную сумму налога, что указала в стр.180за 1 кв-л? а как же тогда быть с суммой к уменьшению за 1 кв-л? она куда-нибудь приплюсовывается или отдельно записывается в какую-то строку? или просто в налоговой в нашей карточке отразилась уже и теперь ее не надо никуда заносить в последующие декларации?

[Январь]

Теперь не понимаю, куда эту сумму и надо ли вообще заносить в декл.за полугодие?

Никуда. Вы заявили об уменьшении налога, налоговая это в вашей карточке отразила и все. В последующих декларациях суммы переплат на указываются.

[Аноним]

ага, спасибо!

[Marina88]

Здравствуйте! Тоже вопрос по декларации
1 квартал лист 02 декларации
180 - 171 (190 - 26; 200 - 145)
290 - 171 (300 - 26; 310 - 145)

2 квартал лист 02 декларации
180 - 6393 (190 - 959; 200 - 5434)
210 - 171 (220 - 26; 230 - 145)
270 - 933 271 - 5289

Подскажите пожалуйста, что мне нужно было писать в строке 210, 220, 230 за второй квартал?
Первый раз делала декларацию на прибыль.
Спасибо!

[Январь]

Стр. 210 за полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал.
Т.е. у вас должно там быть 342 руб.

[Marina88]

Спасибо!
Вы меня простите, что может задаю глупые вопросы, но:
1. строка 290, 300, 310 - заполняются, если платятся авансы ежемесячно
2. строка 290, 300, 310 - не заполняются, если авансы платятся ежеквартально
3. платить ежемесячно или ежеквартально, ясно исходя из выручки предыдущего периода
4. ежеквартальные платежи, если выручка за квартал менее 15 млн. рублей
Правильно?

[Январь]

Правильно?

Почти.

ежеквартальные платежи, если выручка за квартал менее 15 млн. рублей

Это для вновь созданных только за квартал смотреть надо (или 5 млн. в месяц).
А если регистрация фирмы больше года, то берется средняя выручка за четыре предыдущие квартала

[Marina88]

Спасибо огромное!
в строки 290, 300, 310 на каком основании заполняются?
Если взять к примеру мой отчет за 2 квартал, то я должна была бы указать
290 -6051 300 - 907 310 - 5144
Это я для примера, чтобы понять и запомнить =)

[Январь]

Если взять к примеру мой отчет за 2 квартал, то я должна была бы указать
290 -6051

Нет. Стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал, 6222 получается

[Marina88]

Спасибо Вам большое!