как провести документы

[катеринкаснежинка]

Здравствуйте будьте добры помочь разобраться, ООО (УСН6%) оплатили в 2017 году за работы ИП, счет был выставлен 06.062016г., вчера принесли акты и они закрыты июнем 2016г, как мне их провести, отчеты мы уже сдали это делатькорректировку?да и год закрыли же все проводки сделаны

[Аноним]

Проведите этим годом. На оригиналах карандашом "не учтен в 16м, учли в 17м", копию бумаг в подшивку 16года с той же пометкой и в подшивку 17года, что бы при необходимости вспомнить откуда ноги растут.
У Вас если Вы не учли в прошлом году по ним должен быть вх. остаток, закройте этим годом.
И надеяться, что никто не решит проверить именно эту операцию.

Ну а если прям все как положено, по правилам, то да, корректировку.

[Аноним]

А, извините, не будет у Вас входящего.
Делайте поступление услуги этим годом и оплату этим годом. Все равно списать расход можно только по оплате.
Остальные действия с пометками как написал.

[Mihalich]

Отражайте этим годом. Корректировочного баланса не существует. Для налогов вам вообще всё равно.

[катеринкаснежинка]

спасибо