×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5

    Помогите разобраться с отрицательным кредитом 70го счета

    Помогите разобраться!!! Начисляю зп вкладкой начисление за работникам, там же автоматически вычисляется НДФЛ (дата получения дохода устанавливается конец месяца автоматически). В программе настроено что НДФЛ исчисленный равен удержанному. В итоге на 70м счете в конце года накопилась отрицательная сумма по кредиту равная НДФЛ оплаченному. Что я неправильно делаю???? 1С 8.2

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Аннушка88 Посмотреть сообщение
    Что я неправильно делаю???? 1С 8.2
    открой 1 месяц, провались в карточку по любому сотруднику и посмотри начисления и удержания и найдешь ошибку

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5
    И сотрудник то 1)))), но все равно не вижу ошибку. в карточке сотрудника стоит флажок, что применяется ставка 13%. можете подробнее объяснить где моя ошибка?

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Аннушка88, не в карточке сотрудника, а в карточке по 70 счету где видны проводки по начислению и удержанию из зп. Программа то какая?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5
    Программа 1С 8.2Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	66 
Размер:	36.0 Кб 
ID:	59159

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Аннушка88, ну так если у вас зп 952 руб и ндфл 124 почему вы ему выплачиваете 952 руб, а НДФЛ не удерживаете при выплате? сотру на руки должно быть всего 828 руб

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5
    Эх, я то технарь, а не бухгалтер, вот и доверилась бухгалтеру, а дальше по образу и подобию делала(((( Могу я в этом году не выплатить зп пару раз и тогда долг за работником закроется?

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Аннушка88, а возврат в кассу не оформить? наличка на хоз расходы тратилась? может подотчет этой суммой закрыть? один сотрудник ведь это директор?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5
    подотчет фирма ему должна денег!!! только вот каким документом теперь это провести? Может операцией введенной вручную, типо возмещение по авансовому отчету?

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Аннушка88 Посмотреть сообщение
    Может операцией введенной вручную,
    зачем же..приходный кассовый ордер- возврат излишне перечисленной зп проводка 50-70, расходный кассовый ордер выдача в подотчет проводка 71-50

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2017
    Сообщений
    5
    спасибо огромное!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •