Помогите разобраться с отрицательным кредитом 70го счета

[Аннушка88]

Помогите разобраться!!! Начисляю зп вкладкой начисление за работникам, там же автоматически вычисляется НДФЛ (дата получения дохода устанавливается конец месяца автоматически). В программе настроено что НДФЛ исчисленный равен удержанному. В итоге на 70м счете в конце года накопилась отрицательная сумма по кредиту равная НДФЛ оплаченному. Что я неправильно делаю???? 1С 8.2

[Анжелика Ник]

Что я неправильно делаю???? 1С 8.2

открой 1 месяц, провались в карточку по любому сотруднику и посмотри начисления и удержания и найдешь ошибку

[Аннушка88]

И сотрудник то 1)))), но все равно не вижу ошибку. в карточке сотрудника стоит флажок, что применяется ставка 13%. можете подробнее объяснить где моя ошибка?

[Анжелика Ник]

Аннушка88, не в карточке сотрудника, а в карточке по 70 счету где видны проводки по начислению и удержанию из зп. Программа то какая?

[Аннушка88]

Программа 1С 8.2

[Анжелика Ник]

Аннушка88, ну так если у вас зп 952 руб и ндфл 124 почему вы ему выплачиваете 952 руб, а НДФЛ не удерживаете при выплате? сотру на руки должно быть всего 828 руб

[Аннушка88]

Эх, я то технарь, а не бухгалтер, вот и доверилась бухгалтеру, а дальше по образу и подобию делала(((( Могу я в этом году не выплатить зп пару раз и тогда долг за работником закроется?

[Анжелика Ник]

Аннушка88, а возврат в кассу не оформить? наличка на хоз расходы тратилась? может подотчет этой суммой закрыть? один сотрудник ведь это директор?

[Аннушка88]

подотчет фирма ему должна денег!!! только вот каким документом теперь это провести? Может операцией введенной вручную, типо возмещение по авансовому отчету?

[Анжелика Ник]

Может операцией введенной вручную,

зачем же..приходный кассовый ордер- возврат излишне перечисленной зп проводка 50-70, расходный кассовый ордер выдача в подотчет проводка 71-50

[Аннушка88]

спасибо огромное!!!