Как отразить реализацию товара , чтоб она попала в КУДИР??

[Алевтинка]

Очень прошу, помогите! ООО УСН 15% занимается оптовыми продажами одежды. Я сформировала декларацию УСН и КУДИР за 2016 год и увидела, что в нее не попали суммы по закупке одежды. Я так понимаю, что связано это с тем, что товары "остались" на 41 счету на складе. Как их оттуда списать? На каждую закупку конкретной суммой отдельной проводкой? В настройках у меня нет способа признания расходов при УСН 15( 1 С 8 3 базовая). Очень прошу. подскажите! Спасибо!

[Зета]

Так вы и не можете отнести на расходы стоимость товаров ранее момента реализации.

к тому же за них должна быть произведена оплата поставщику

[Алевтинка]

Спасибо за ответ!! Дело в том, что я ввожу все операции за весь 2016 год (учет не велся), все оплачено поставщику и уже реализовано.

[Зета]

Я так понимаю, что связано это с тем, что товары "остались" на 41 счету на складе.

а как же они "остались" тогда, если реализованы?

[Бумашкина]

Спасибо за ответ!! Дело в том, что я ввожу все операции за весь 2016 год (учет не велся), все оплачено поставщику и уже реализовано.

Если соблюдать последовательность ввода операций и аккуратно занести банк (внося правильно договор или накладную по каждой оплате), то все должно попасть в КУДиР. При реализации 41 списывается.

[Алевтинка]

Простите за глупый вопрос: Что значит соблюдать последовательность ввода операций? Я делала реализации и закупки по датам. (с января по декабрь), также загрузила выписку за весь год.

[Алевтинка]

При поступлении товара. нажав кнопку ДтКт, я вижу, что в графе Статус оплаты стоит (не списано, не оплачено)

[Алевтинка]

Извините!! Я изначально неверно сформулировала вопрос!! В КУДИР не попадают суммы по закупке товара (который потом был продан)

[Анжелика Ник]

Алевтинка, проверяйте 60 и 62 счет по субконто, контрагенту, договору и документам списания. Там все должно "схлопнуться"

[Зета]

В КУДИР не попадают суммы по закупке товара (который потом был продан)

вот в момент продажи эти суммы и должны попасть в книгу ДиР (при условии, что оплачены поставщику ранее)
Если позже, то в момент оплаты поставщику

[Бумашкина]

Простите за глупый вопрос: Что значит соблюдать последовательность ввода операций? Я делала реализации и закупки по датам. (с января по декабрь), также загрузила выписку за весь год.

Если работаете по предоплате поставщику, то сначала должен быть занесен банк (предоплата), потом поступление товара ( с зачетом предоплаты), затем реализация этого товара. Оплата и поступление должны совпадать по документу-основанию ( договор или накладная).

[Алевтинка]

Здравствуйте!! Спасибо за ответы! Хочу снова спросить: В Книге Д и Р отражены суммы за аренду (в счет предварительной оплаты) На эту сумму есть документы на поступление услуг. Но самой оплаты (согласно выписке не было). Почему тогда эта сумма вошла в КУДИР? Очень прошу помочь, сама не могу понять. Спасибо

[Алевтинка]

В дополнение к предыдущему вопросу:
я зашла в расшифровку КУДиР по движению документа: Поступление услуг от 29.02.2016 г. (первичный документ) А в документах оплаты списания с р/с на эту сумму от 06 и 07 мая 2015 года. Я абсолютно запуталась

[ZZZhanna]

А в документах оплаты списания с р/с на эту сумму от 06 и 07 мая 2015 года.

неправильно зачелся аванс, если зачет аванса "по документам" - надо выбрать правильный, или автоматически все документы перепровести.

[Алевтинка]

спасибо большое, разобралась в этом!!