Добрый день!
Помогите решить проблему, от покупателя 05.05.2016 года поступили д.с. по договору № 2, мы указали не верный договор № 1, по которому с прошлого года весит переплата ,счета выставляем в условных единицах, 31.08.2016 отгружаем товар по договору № 2, соответственно нет аванса, делаем корректировку, все встает как надо, за одним исключением, не подтягивается аванс, т.к. счет-фактура на аванс выписана с указанием договора № 1. Как в данном случае можно зачесть аванс ? За ранние спасибо