Счет с НДС, а оплатила без НДС

[Аноним!]

Добрый день. Подскажите как правильно исправить ситуацию. Прише счет с НДС, но распечатался на двух листах. Короче, я не увидела вторую, боковую страницу и поторопилась оплатить. Получилось, что видела я колонку Цены и оплатила (для примера) 100 рублей из положенных 118р и в платежке написала "Не обл.НДС".
Как теперь быть?

[gnews]

Как теперь быть?

Доплатите 18 р.

[Аноним]

написать в письме новое назначение платежа, где выделите НДС

[Январь]

написать в письме новое назначение платежа, где выделите НДС

Это никак не превратит 100 руб. в 118.
Так что просто:

Доплатите 18 р.

[Аноним!]

Я конечно не против доплатить, но что мне писать про НДС в этой платежке?
И как мне потом принять НДС сэтой операции, если она оплачена двумя странными платежками. В одной сказано, что "без НДС", а во второй вообще не понятно что писать.

[gnews]

Написать : доплата по счёту ... , в т.ч. НДС .

как мне потом принять НДС сэтой операции, если она оплачена двумя странными платежками.

Обыкновенно. На основании счф поставщика.

[Аноним]

Я конечно не против доплатить, но что мне писать про НДС в этой платежке?
И как мне потом принять НДС сэтой операции, если она оплачена двумя странными платежками. В одной сказано, что "без НДС", а во второй вообще не понятно что писать.

Просто напишите письмо вашему поставщику о том, что ошибочная была запись в ПП о назначении платежа, просим верной считать "... в т.ч. НДС18% и т.д." .

[Аноним!]

Напишу, только получится, что они будут знать об этом, а что мне показать налоговой, если спросит?

[gnews]

а что мне показать налоговой, если спросит?

Если вы про вычет по НДС, то покажите счф поставщика.