как перевыставить счет-фактуру

[Настья]

Мы покупаем товар для "Комитента" у "Банка". "Банк" выставляет нам счет-фактуру, выписанную на наше имя, эту счет-фактуру мы должны перевыставить на "Комитента". У меня возникли следующие вопросы:
1. Какие проводки при этом делать (я имею в виду что в 1С сначала надо оприходовать услугу, а потом на нее сделать счет-фактуру)?
2. Что мне делать с этим НДС?
3. Учитывать ли эти счет-фактуры в книге продаж и покупок?

[Rh]

Я так делаю:
Проводка Д76/Комитент К76/Банк на сумму с НДС (через 19,76.НДС и 68 счета НДС не проводится)
Приходование услуг в 1С не делаю, т.к. операция не проходит по счетам затрат. Счет-фактуру выписываю сразу, проводки для нее отключаю.
В книгах покупок/продаж не учитываю, только в журналах регистрации выданных/полученных.

[Настья]

Я так делаю:
Проводка Д76/Комитент К76/Банк на сумму с НДС (через 19,76.НДС и 68 счета НДС не проводится)

А каким документом сделать эту проводку?
И еще как же не делать проводки на общую сумму с/ф, веди деньги проходят через нас?

[Rh]

Проводку вручную. И еще забыл: приход д-т004, уход к-т004

И еще как же не делать проводки на общую сумму с/ф, веди деньги проходят через нас?

Одно другому не мешает.