Пришёл платёж за прошлый год - а я уже отчитался.

[GittaQ]

Не смог найти похожих тем, хотя врятли ситуация нестандартная.
ИП 6%, в январе неожиданно пришли деньги по счету, выписанному в декабре.
Уже подал первичную декларацию и заплатил налоги за прошлый год. Заказчик настаивает на проводке прошлым годом, у него какие-то свои налоговые заморочки. Вопрос - могу ли я, собственно, принять эти деньги как полученные в прошлом году, сдать уточнённую декларацию, доплатить разницу и жить спокойно? У налоговой тоже спросил их мнение, но они отвечают небыстро . Спасибо.

[Майра]

акт или накладную можете прошлым годом

оплату уже никак не перенести

[бух2007]

Заказчику нужны документы? Сделайте задним числом. На Вашу декларацию это никак не повлияет, уточнять ее не надо. Для Вас это будет доход 2016 года, для заказчика (если он на ОСНО) - расход 2015 года.

[GittaQ]

Заказчику нужны документы? Сделайте задним числом. На Вашу декларацию это никак не повлияет, уточнять ее не надо. Для Вас это будет доход 2016 года, для заказчика (если он на ОСНО) - расход 2015 года.

Да, он хочет акт прошлым годом.

[Над.К]

Никаких проблем - при УСН кассовый метод. Пришли деньги в январе, значит и доход в январе. Пуст даже они пришли и за прошлый год. У налоговой тут даже спрашивать нечего