×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551

    Раздел 2 НДС

    Коллеги, подскажите как корректно заполнить Раздел 2 (налоговый агент) в декларации по НДС.
    Мы в сентябре оплачивали международную выставку в Болгарии. Заплатили НДС как агент и сумму поставщику услуги.
    При заполнении декларации в разделе 2 я заполнила строку 020-Наименование инностранца, 040-КБК, 050 ОКТМО и 060-сумму,которую уплатили в бюджет. Все ли строки я заполнила?
    В разделе 3 в строку 180 так же поставила сумму,которую уплатили.

  2. #2
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    Сдала как написала, к сожалению,ни кто не подсказал.
    И вот пришло требование из налоговой. Неверно заполнена декларация.
    Может кто подскажет,как правильно заполнить???

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 070 код операции указали?

  4. #4
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    указала 1011711

  5. #5
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    в требовании ссылаются на то,почему строка 110 раздела 3 + строка 060 раздела 2 не равно книге продаж раздел 9

  6. #6
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В 070 код операции указали?

    Дозвонилась в ИФНС,мне сказали, что сумма налогового агента должна попадать не только в книгу покупок ,но и в книгу продаж...Первый раз такое слышу. Мы должны выписывать с-фактуру на самих себя. эТО действительно так? и каким образом это делать?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от КэттиМай Посмотреть сообщение
    Дозвонилась в ИФНС,мне сказали, что сумма налогового агента должна попадать не только в книгу покупок ,но и в книгу продаж...Первый раз такое слышу. Мы должны выписывать с-фактуру на самих себя. эТО действительно так? и каким образом это делать?
    Да, конечно. п. 3 ст. 168 НК.

  8. #8
    Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, конечно. п. 3 ст. 168 НК.
    Спасибо огромное. Нашла как сделать..

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,403
    Цитата Сообщение от КэттиМай Посмотреть сообщение
    и каким образом это делать?
    Ваша организация- покупатель, болгарская-продавец.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Домодедово
    Сообщений
    1
    Помогите пжл. Работаем в бухгалтерии предприятия 8.2 (2.0.65.5). Возникла проблема с формированием декларации по НДС как налогового агента. Работаем с Букингом (агент по заселению гостиницы), так как он нерезидент, то при расчете с ним перечисляем в бюджет НДС, как налоговый агент. Перечисление сделали по НДС и сформировали счет-фактуру. Проблема-не формируется книга продаж, а значит раздел 9 Декларации. Вопрос: в какой последовательности и как формируются документы для получения желаемого результата. Заранее благодарна.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •