Добрый день! У нас расхождения(бухгалтерия) с кадровой службой по кол-ву книжек и вкладышей. Кадры отдавали книжки, а в бухгалтерии не списывали, не взимали денежные средства на книжки. (Бух и кадровик новые люди) Скажите ход мыслей правильный:
Кадровик пишет служебку на имя директора о расхождении данных, директор составляет приказ на списание, а бух списывает, ндс накручивает и удерживает из ЗП (кто еще не уволен)?
Заранее благодарна.