Добрый день. Ситуация такая - организация начала работать в ноябре 2014года, отчетность не сдавалась соответственно. В декабре 2014 года была реализация. В сентябре 2015 года вспомнили про корректировку. Не знаю, что и как было - я новый человек. В 1с 8.3 сделали корректировку реализации, на вкладке расчеты поставили, что это исправительные записи прошлых периодов, но галочки, что период закрыт и отчетность сдана, нет. В результате операции сформировались следующие проводки:
90.02.1 41.К
41.К 41
62.01 76.К -1000
91.02 62.01 -1000 ( только в налоговом учете)

В итоге на Дт 76.К повисла сумма 1000...

Я понять не могу?

Разве не должны быть проводки 62.01 76.К, 76.К 91.01? Куда мне теперь этот 76.К девать?

62.01 у меня красиво закрыт, потому что покупатель оплатил сумму с учетом корректировки...И бухучет с налоговым не идет как раз на эту сумму....Что делать-то?