как отразить вычет по одной сч. фактуре в разных периодах?

[ССГ]

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.36). Как ввести счет фактуру чтобы вычет по ней прошел в разных периодах?

[АнонимАлина]

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.36). Как ввести счет фактуру чтобы вычет по ней прошел в разных периодах?

Формирование записей в книгу покупок. Сколько списаний, столько и записей.

[Лёнка]

чтобы вычет по ней прошел в разных периодах?

т.е разделить с/ф хотите?

[ССГ]

т.е разделить с/ф хотите?

да.

Формирование записей в книгу покупок. Сколько списаний, столько и записей.

как ето?
В 1 квартале был не полностью оприходован товар по накладной. Сейчас допровожу накладную, ставлю номер счет фактуры, при чем фактура отражает вычет либо в 1 квартале либо в 4.

[Климов Сергей]

как ето?

Предположим, накладная у вас была на 100 руб. А вы хотите, чтобы в 1 квартал попало 50 руб. и в 4 - 50 руб.
1. Делаете формирование записей в 1 квартале. Автоматически туда попадает 100 руб. А вы исправляете на 50.
2. В 2 и 3 квартале программа вставляет в "Формирование" 50 руб. Вы эту строку удаляете.
3. В 4 квартале оставляете эту строку.

[АнонимАлина]

да.

как ето?
В 1 квартале был не полностью оприходован товар по накладной. Сейчас допровожу накладную, ставлю номер счет фактуры, при чем фактура отражает вычет либо в 1 квартале либо в 4.

это если у вас галочка стоит "Отразить вычет по дате получения". Тогда вариантов нет, программа делает 68/19 на полную сумму и по дате получения. Если галки нет, то проводка только 19/60 формируется,остаток на 19. И делаем запись в книгу на нужную сумму.
У вас я так понимаю строка в книге покупок 1 кв. уже есть? И она шла именно от поступления товаров и с не полностью оприходованной суммы?

[АнонимАлина]

Пока набирала...
именно так, как Сергей Климов написал я и делаю. Главное, чтобы не было списания по самой фактуре.

[ССГ]

Предположим, накладная у вас была на 100 руб. А вы хотите, чтобы в 1 квартал попало 50 руб. и в 4 - 50 руб.

именно так и хочу

1. Делаете формирование записей в 1 квартале. Автоматически туда попадает 100 руб. А вы исправляете на 50.

фактуру забил на полную сумму, затем захожу в книгу и руками правлю?

2. В 2 и 3 квартале программа вставляет в "Формирование" 50 руб. Вы эту строку удаляете.

тоже руками?

это если у вас галочка стоит "Отразить вычет по дате получения". Тогда вариантов нет, программа делает 68/19 на полную сумму и по дате получения.

то есть галку убрать.

И делаем запись в книгу на нужную сумму.

руками ее делать?

У вас я так понимаю строка в книге покупок 1 кв. уже есть?

да есть. появилась она оттого что бухгалтер не разнес всю накладную, оборотную сторону не глянул.

И она шла именно от поступления товаров и с не полностью оприходованной суммы

да.

[АнонимАлина]

Вообще, лучше посмотреть регистр НДС Покупки, там все очень хорошо видно.
1. кв.
Было товар 100 НДС 18
В книге покупок НДС 18
Стало товар 1000, а в книгу 1 кв. должно попасть НДС 18
Перепроводим поступление, с СФ галку снимаем. 19/60 180
Формирование записей в книгу покупок. Можно и вручную запись сформировать, а можно и конопочкой заполнить,все по вкладке "Приобретенные ценности". Здесь: сумма без НДС 100, НДС 18.
На 19 остается 180-18=162.
4 кв. Подбираем оставшийся НДС Формированием записей в книгу покупок.

[ССГ]

спасибо. завтра попробую.