Пояснительная записка к отчетности по НДС

[yfnfif1977]

Здравствуйте. За этот квартал получили НДС к возмещению, много покупок. Надо ли писать пояснительную записку к декларации в этом случае. Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.
Спасибо.

[бух2007]

Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.

Ну и зачем нервы мотать себе и инспекторам?
Перенесите часть вычета на 4 квартал, покажите копейки к уплате

[yfnfif1977]

В 4 квартале предположительно будет так же НДС к возмещению.

[Январь]

Превентивно никаких записок не надо, они зами у вас всё письменно запросят

[Olaf]

А два квартала подряд возмещения придется тщательно обосновывать.
Проверьте еще раз: есть ли у вас основания для всех вычетов? Например, в кварталах, когда нет реализации, налорги считают, что и оснований для вычета нет.
Я бы пробовал переносить вычеты, благо сейчас это можно делать без объяснений 3 года.

[tv06]

заявление на зачет пишут после проведения камеральной проверки (готовьте документы к "тотальной" проверке -начинайте делать копии)))
вам хороший совет дают - можно 3 года переносить

[yfnfif1977]

Мы лизинговая компания. В 3 квартале закончилось много договоров. Соответственно для новых договоров приобретены ОС. И продолжаем их закупать.
Если перекинуть пару с-ф на 4 квартал, тогда с-ф, которые будут в 4 квартале перебрасываем на след год? А при сравнении с-ф с продавцами - получится разница, как объяснить?

[Olaf]

Мы лизинговая компания. В 3 квартале закончилось много договоров. Соответственно для новых договоров приобретены ОС. И продолжаем их закупать.
Если перекинуть пару с-ф на 4 квартал, тогда с-ф, которые будут в 4 квартале перебрасываем на след год? А при сравнении с-ф с продавцами - получится разница, как объяснить?

Не надо ничего объяснять: у вас есть право переноса вычета в течение 3-х лет. Главное, чтобы в книге покупок отражались правильные реквизиты с/ф поставщика (он уже задекларировал их и все сойдется).

[Чума без ума]

Если суммы очень существенны и Вы готовы к проверке не переносите, кто знает, может потом так и будете перекидывать!

[yfnfif1977]

Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.

[Аноним]

Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.

Проверять будут тот период, за который у Вас возмещение, естественно вместе с ним др. периоды, которые имеют отношение к проверяемуму!

[yfnfif1977]

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

[ZloiBuhgalter]

у вас есть право

Но обязанность-ли это?

[Чума без ума]

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

Нужно не удалять, а поменять дату получения счёта-фактуры

[yfnfif1977]

Дату счета фактуры поменяли, ОС поставлено на учет сентябрь, с-ф к примеру на октябрь. Тогда не считает амортизацию в октябре.

[ZloiBuhgalter]

а поменять дату получения счёта-фактуры

C какого бодунищща?

[АнонимАлина]

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

А программа какая? Если 1С: поступление ставим реальной датой, ОС тоже, Ам тогда будет считаться правильно. В СФ снимаем галку "Принять к учету по дате поступления". В книгу покупок 3 кв. СФ не попадает. В 4 кв. "Запись в кн. покупок". У вас эта СФ автоматом встанет при нажатии кнопочки "Заполнить", в регистре она есть, а принятия к вычету нет. Попадает в кн. покупок 4 кв. , ну или в каком пожелаете. Ручные проводки по НДС в 1С - муторная задача на внимательность. Лучше автоматом.

[yfnfif1977]

Да, программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???

[Январь]

программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???

Где про счет-фактуру написано, там и снять

[yfnfif1977]

ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

[АнонимАлина]

ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

Совет про галочку давала я, но я 1С 7.7 последний раз лет 10 назад видела и не помню ее совершенно. Вы суть не поняли. Галочка как таковая не при чем. Если вы вручную удаляли запись в книге покупок, значит, запись туда попала автоматом, значит есть документ, который эту запись формирует, и надо зайти в этот документ и отменить запись. Учет НДС в 1с ведется по регистрам, я это уже своим лбом поняла, БУ вторичен. Найдите регистр фактуры, там д.б. начисление и принятие к вычету. Принятие к вычету в 3 кв. не должно быть проведено.

[Январь]

там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"

[yfnfif1977]

более менее понятно, сейчас посмотрю

[yfnfif1977]

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

[АнонимАлина]

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

Ишите документ, по которому она в книгу попадает. Либо действительно, измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности. Хотя точно помню, что регистрам я именно по этой базе училась, были они там

[Шерочка]

Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"

Сейчас я не вношу в 1С те счет-фактуры, по которым не ставлю к возмещению. Их отражу в другом квартале. Правильно поняла?
Я просто запуталась, как правильно в 1С БП.2.0 это сделать.

[Январь]

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

Документ "Формирование записей книги покупок" надо перезалнить

измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности

Да нет там никаких особенностей, всё чудесно работает с переносом счетов-фактур

[Шерочка]

Январь, мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?

[Январь]

мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?

Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?

[Шерочка]

Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?

Отложенные. Не хочу показывать к возмещению за 3-й квартал большую сумму НДС. Я эти счет-фактуры удалила из книги покупок. Может неправильно сделала.