вот такая интересная ситуация по УСН при переходе на ОСНО вышла

[Аноним]

Доброго дня клерки!

хочу посоветоваться, что делать в следующей ситуации : ООО слетает по доходам с УСН в первом полугодии 2014 года , с 01.07.2014 на ОСНО , авансы по УСН за 1 кв и полугодие уплачены причем сумма немаленькая, но декларацию по УСН за 2014 мы забыли сдать т.к. было много неразберихи с переходом, потом уже начали ндс и прибыль сдавать вообщем прохлопали мы УСН за 2014 год , в сентябре 2015 т.е. почти через полгода после того как мы все таки должны были досдать УСН 2014 я заказываю сверку с налоговой просто так для себя и вижу огромную переплату по УСН которая точно равна сумме УСН за 2014 год и понимаю что мы забыли отчитаться по УСН , НО со стороны ИФНС к нам нет никаких претензий никаких писем никаких блокировок счета .... я так понимаю потому что мы стали сдавать ОСНО тоже в 2014 году ..не уследили .... я теперь не знаю что делать ....отчитаться сейчас с опозданием...это нарваться на штраф за несдачу и плюс камералка с возможными вытекающими запросами , оставить как есть так переплата такая висит тоже как то не по себе , залезла коварная мысль перезачесть или вернуть ... вообщем что подскажите
спасибо

[Над.К]

залезла коварная мысль перезачесть

Вот тут-то и невылезет несдача декларации по УСН

И вообще-то сдать декларацию по УСН вы должны были не позднее 25 октября 2014, если потеряли право на УСН в 3 квартале. Хотя как-то у вас непонятно - пишете, что слетели в 1 полугодии с УСН, а ОСНО почему-то с 1 июля. Как-то не сходится

[Аноним]

Вот тут-то и невылезет несдача декларации по УСН

И вообще-то сдать декларацию по УСН вы должны были не позднее 25 октября 2014, если потеряли право на УСН в 3 квартале. Хотя как-то у вас непонятно - пишете, что слетели в 1 полугодии с УСН, а ОСНО почему-то с 1 июля. Как-то не сходится

почему все сходится УСН до 30.06.2014 , ОСНО с 01.07.2014 .... про то что надо было до 25.10.2014 сдать даже не знала честно .... значит год уже как просрочили...

я так понимаю лучше оставить все как есть пока

[Над.К]

почему все сходится

Нет, не сходится 1 полугодие закончилось 30 июня. И если слетели по доходам с УСН в 1 полугодии, то до 30 июня на УСН никак быть не могли.
Когда заблокируют счет за несдачу декларации, придется метаться и срочно сдавать. А потом добиваться отзыва блокировки. Вы этого хотите?

[gnews]

почему все сходится УСН до 30.06.2014, ОСНО с 01.07.2014 ....

Право на применение УСН утрачивается с начала того квартала, в котором было превышение по доходам.
Если

ООО слетает по доходам с УСН в первом полугодии 2014 года

, то перейти на ОСНО нужно было не с 1 июля, а раньше.

[Аноним]

Нет, не сходится 1 полугодие закончилось 30 июня. И если слетели по доходам с УСН в 1 полугодии, то до 30 июня на УСН никак быть не могли.
Когда заблокируют счет за несдачу декларации, придется метаться и срочно сдавать. А потом добиваться отзыва блокировки. Вы этого хотите?

30 июня мы специально попросили перевести контрагента большую сумму за услуги по итогу из за этого платежа мы и превысили доходы, почему не сходится то ,я не понимаю , раньше мы не могли слететь нам 15 млн не хватало , 30 .06 нам кинули 20 все пока УСН привет ОСНО с нового квартала

я не хочу привлекать внимание сдачей декларации через год после установленного срока вот и все

[Аноним]

Право на применение УСН утрачивается с начала того квартала, в котором было превышение по доходам.
Если
, то перейти на ОСНО нужно было не с 1 июля, а раньше.

ну мы перешли уже как перешли... вопрос изначально другой, что делать с УСН

[Над.К]

30 июня мы специально попросили перевести контрагента большую сумму за услуги по итогу из за этого платежа мы и превысили доходы, почему не сходится то ,я не понимаю

Потому что если лимит доходов превышен 30 июня, то право на УСН вы потеряли с 1 апреля. А не с 1 июля

такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

не хочу привлекать внимание сдачей декларации через год после установленного срока вот и все

Т.е. лучше подставить организацию? Блокировка счета может дорого обойтись

[Аноним]

Потому что если лимит доходов превышен 30 июня, то право на УСН вы потеряли с 1 апреля. А не с 1 июля


Т.е. лучше подставить организацию? Блокировка счета может дорого обойтись

никто никого не собирается подставлять

все понятно всем спасибо