Мы - комиссионер, приобретение услуг

[Cherie]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, в ситуации: Наша организация А - комиссионер, приобретение услуг для комитента Б. Обе организации на ОСНО. Мы приобретаем услуги для комитента у Поставщика В, он на УСН. Возмещение расходов комиссионера выставлять комитенту без НДС? Счет-фактуру по этим расходам выставлять без НДС или вообще не выставлять?

[Аноним]

По договору комиссии только товары бывают, вы к ГК присмотритесь.
Посредник НДС облагает лишь свое вознаграждение, остальное транслирует от поставщика как есть.
Как выставлять документы - зависит от содержания договора (с участием в расчетах или нет).

[Cherie]

Дадада, про своё вознаграждение - это ясно, и не спрашиваю. В отчете транслирую как получила от поставщика, счет-фактуру не выставляю?

[Cherie]

Кое-что не получается: от поставщика на УСН получили акт, например, на 100 рублей. Перевыставляем эту сумму в отчете комитенту так-же. Своё вознаграждение 2% выставляем на сумму 2 рубля + НДС сверху 18%? Подскажите, сверху ведь?

[Аноним]

Кое-что не получается: от поставщика на УСН получили акт, например, на 100 рублей. Перевыставляем эту сумму в отчете комитенту так-же. Своё вознаграждение 2% выставляем на сумму 2 рубля + НДС сверху 18%? Подскажите, сверху ведь?

Так в договор смотрите, как там вознаграждение предписано определять. Если просто 2%, то это полная сумма вознаграждения, т.е. налог в том числе.

[Cherie]

Т.е. как в договоре - так и считать? В договоре сверху, я ж его сама составляла. С программой 1с не могу теперь справиться, она включает НДС в т.ч. и всё, я и думаю - может без вариантов и сумма вознаграждения должна включать уже НДС, просто чаще всего 1с правильно рассуждает...Спасибо!

[Аноним]

В 1С можно настраивать цены с НДС "сверху" и "внутри".

[Cherie]

Спасибо! Но получается только вручную правильно рассчитать