НДС: сверки по контрагентам - началось

[doors06]

Доброе утро. Очень нужна Ваша помощь! Ситуация следующая. Звонит главбух нашего контрагента-покупателя. Им пришло письмо с московской налоговой по поводу того, что счет-фактура, отраженная в их декларации по НДС по разделу 8 не отражена в декларации контрагента (т.е. у нас) по разделу 9. Поднимаю свою декларацию - счет-фактура отражена, ИНН/КПП, сумма все совпадает!!!!! Соответственно нам вскоре тоже придет письмо с запросом по этой счет-фактуре. Как действовать в данной ситуации?

[ZloiBuhgalter]

по разделу 8 не отражена в декларации контрагента (т.е. у нас) по разделу 9

Развод, ибо

Поднимаю свою декларацию - счет-фактура отражена,

[doors06]

Вот и я понимаю, что развод. Но такая ситуация имеет место быть и как-то надо правильно отреагировать в данной ситуации.

[doors06]

Достаточно ли будет указать порядковый номер листа раздела 9, в котором отражены данные этой счет-фактуры? Ведь никаких указаний свыше, как действовать в данной ситуации нет.

[doors06]

Вот вам и автоматическая сверка.....

[Аудитор07]

Если получили официальный запрос от покупателя, направьте ответ с подтверждением того, что операция была отражена в полном соответствии с требованиями законодательства, указав номер листа соответствующего раздела, в котором отражены данные счета-фактуры № от такой-то даты.

[doors06]

Спасибо. Так и сделаю.

[Константин_50]

Я бы попросил их прислать строки с Вашими сч-фактурами из 8 раздела их сданной декларации прямо в xml (типа <КнПокСтр … > … </КнПокСтр>) и сравнил посимвольно значения показателей этих строк с соответствующими показателями строк 9 раздела Вашей сданной декларации. Они скорее всего там что-то напутали с Вашим ИНН/КПП или с номерами счетов-фактур.

[Анжелика Ник]

Соответственно нам вскоре тоже придет письмо с запросом по этой счет-фактуре. Как действовать в данной ситуации?

и в чем проблема? сделаете копию документа и ответите налоговой.. А у покупателя тоже могут быть ошибки в декларации, может они циферками в номере ошиблись..

[doors06]

Вполне вероятно. Буду ждать запроса.