×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2016
    Сообщений
    55

    6-НДФЛ и аренда прошлых лет

    Здравствуйте

    Начислена аренда 10000 за Май 2019, а выплачена 07.09.2020.
    Подскажите, как это все отразить в 6-НДФЛ.

    6- НДФЛ отразила в 6-НДФЛ за 6 мес 2019. В разделе 1
    стр 020 - 10000
    стр 040 - 1300

    Как мне теперь отразить в 6-НДФЛ за 3кв2020. Когда мы выплатили 07.09.2020 Аренду и 6-НДФЛ за май 2019?

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,135
    Цитата Сообщение от piramida48 Посмотреть сообщение
    6- НДФЛ отразила в 6-НДФЛ за 6 мес 2019. В разделе 1
    А зачем вы это сделали? Никакого дохода у физлица в мае 2019 года не было. Выеще и в 2-НДФЛ указали доход и неудержание НДФЛ с него?

  3. #3
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,680
    piramida48, НДФЛ - особый налог, и момент удержания есть дата фактической выплаты. А что вы там начисляли в бухучете - к НУ в данном случае отношения не имеет. Тем более что речь про аренду.
    Т.е. вы не должны были ничего отражать в 2019г., раз выплата была только в 2020-ом.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от piramida48 Посмотреть сообщение
    Начислена аренда 10000 за Май 2019, а выплачена 07.09.2020.
    Подскажите, как это все отразить в 6-НДФЛ.
    В обоих разделах 6-ндфл за 9 месяцев 2020.

    Аренда становится доходом только на дату выплаты . Нет выплаты -нет дохода.

    PS
    Начисленный доход в 6-ндфл только для з/пл, остальные доходы отражаются при выплате.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2016
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А зачем вы это сделали? Никакого дохода у физлица в мае 2019 года не было. Выеще и в 2-НДФЛ указали доход и неудержание НДФЛ с него?
    Здравствуйте. В 2-НДФЛ указала что удержала и уплатила(( А в 6-НДФЛ в не выплаченный и не удержанный повесила. Даже ума не приложу как все поправить с 2018 года.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2016
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    В обоих разделах 6-ндфл за 9 месяцев 2020.

    Аренда становится доходом только на дату выплаты . Нет выплаты -нет дохода.

    PS
    Начисленный доход в 6-ндфл только для з/пл, остальные доходы отражаются при выплате.
    А я вот и делала по аналогии с з/п. Голова моя дырявая(((
    100 07.09.2020
    110 07.09.2020
    120 08.09.2020
    130 10000
    140 1300
    так? Это все я показываю выплату за май 2019?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •