×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111

    БП 2.0 - корректировки документов поступления и реализации предыдущих периодов

    Доброго времени суток!
    Прошу подсказать, верно-ли я отразил две следующих ситуации.

    1.В октябре 2014г. "Поступление товаров и услуг" было ошибочно введено дважды. Исправление производится в марте 2015.
    Сначала ввожу документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)", указываю в ней способ заполнения "Сторно движений документа", выбираю в качестве Документа документ "Поступление товаров и услуг" от октября 2014г., нажимаю кнопку Заполнить и провожу операцию. Получаю движения по регистрам и в том-числе проводку по счетам БУ Дт 19.03 Кр 60.01 -Сумма НДС.
    Затем ввожу документ "Восстановление НДС", указываю отразить восстановление "в книге покупок", установить признак доп.листа и затем заполняю суммы к восстановлению. После чего провожу данный документ. Получая движения по регистрам и в том числе проводку Дт 19.03 Кр 68.02 +Сумма НДС.

    При этом получаю запись доп.листа в Книге покупок.
    НО также запись в Книге продаж в основном разделе за 2015 год с минусом.

    2.В декабре 2014г. был введен документ Реализации, и только в 2015 году выяснилось, что в нем был неверно указан Контрагент. То есть суммы должны остаться прежними, но контрагент должен быть другим.

    В этом случае также необходимо формировать доп.лист за 4 квартал 2014? Ведь изменился только Контргагент.
    И опять-таки, я ввожу операцию "Сторно", ввожу документ "Отражение начисления НДС". И у меня в книге продаж в основном разделе за 2015 год по этому контрагенту появляется строка с отрицательными суммами.

  2. #2
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    В книге продаж должны появляться строки с отрицательными суммами?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •