перечислили в декабре пособие за 2 месяца 2015 , закраснелся сч. 70

[Mousy]

в конце декабря перечислили сотруднице пособие по уходу за ребенком вперед на пару месяцев, в расчете фсс указали сумму помесячного перечисления (в фсс сказали, что перечислить мы можем хоть все сразу сотруднице, а отчитываться суммами помесячными все 1,5 года, что они не возмещают суммы уплаченные вперед)
так как в 1С у меня начисления стоят в сумме равной ежемесячному пособию, счет 70 закраснелся, т к имеется переплата. как правильнее закрыть год (сдать баланс) с теми данными, которые показаны в фсс или всетаки сделать начисления в декабре за январь и февраль и убрать красное сальдо?

[mvf]

69 - 70 :: за дек
70 - 51 :: за дек
73 - 51 :: за янв-фев

[Mousy]

спасибо. а потом как 73 закрыть правильно? Д69 К73?

[mvf]

69 - 70
70 - 73

[Mousy]

спасибо