×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68

    Реализация 2013 года - не проведена у продавца

    Здравствуйте.
    При сверке с покупателем нашла документ, который не проведен у нас - продавца. Мы на ОСНО. Документ за декабрь 2013 года с НДС.
    Какие проводки и налоги делать теперь?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    62 - 91
    91 - 68

    Цитата Сообщение от Fedotova Посмотреть сообщение
    и налоги делать теперь?
    Уточненные за 2013 г.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    нет, не уточненные. Покупатель принес документ (с нашей печатью и подписью), что в 2013 году мы оказали ему услуги. У нас нет таких документов.
    А 91 - какой субсчет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Fedotova Посмотреть сообщение
    нет, не уточненные
    А какие? Если вы в 2013 занизили НДС и прибыль?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Fedotova Посмотреть сообщение
    Покупатель принес документ (с нашей печатью и подписью), что в 2013 году мы оказали ему услуги.
    Не показали реализацию 2013 года.
    Есть ошибка, надо исправить.
    В БУ - 2015 годом. по налогам - уточненки за 2013 год.
    Цитата Сообщение от Fedotova Посмотреть сообщение
    У нас нет таких документов.
    Манагерам Вашим - клизму на полведра скипидара с патефонными иголками.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    позор не манагерам Бухгалтер был...
    Вот, точно, называется - не показали реализацию. Все искала слова нужные

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    Спасибо, всем большущее!!!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    А как бухгалтер должен быть показать реализацию, не имея документов?
    Стелепатить?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    бухгалтер сделал реализацию и удалил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Fedotova Посмотреть сообщение
    удалил
    А на каком основании? Документов не было? Так он прав.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    нами была оказана услуга.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Чтобы бухгалтерия показала реализацию, она должна иметь подтверждающие документы: как минимум акт об оказании услуг, с подписями обеих сторон.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    Фирма маленькая, бухгалтер, он же менеджер, он же еще кто-нибудь
    Договор с покупателем заключен с 1 сентября 2013 года. Каждый месяц за определенную услугу он платит деньги. Деньги получены. Сентябрь-ноябрь документы выставлены, а вот декабрь - документы есть только у покупателя, а у нас документа в базе 1С нет.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Если год еще не сдали, проведите декабрем. Но уточненка по НДС все равно будет.
    Если сдали - то через 61 91 2015 годом и уточненка при прибыли еще.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    68
    мы продавцы- через 62
    Спасибо!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Дико извиняюсь, очепятка вышла.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •