документооборот или чудеса

[ира456]

Добрый день!
Прошу объяснить, если возможно ситуацию, со стороны бухучета и со стороны документооборота
Мы продали (1 декабря) товар и повезли его покупателю,
при приемке товара покупатель выяснив не соответствие
1. позиции не соответствующие документам вычеркивает, ставя печать на несоответствующих позициях
2..забирает свой экземпляр, подписывает наш экземпляр
3. прикрепляет (передает) к нашему экземпляру акт с расхождения
на следующий день везя недостающий товар делаем две накладные
первая- это редакция от 1 декабря, только без позиций с браком
вторая- это новая накладная (2 декабря) позиций тех которые были бракованные
Покупатель накладную от 2 декабря принимает (с товаром все нормально), подписывает и отдает нам
а вот с накладной от 1 декабря (которая редактировалась на позиции с браком) происходят чудеса
оригинал накладной исчезает, появляется ксерокс, где на нашей стороне!!! виднеется штамп и подпись покупателя, на стороне покупателя уже живая печать и подпись покупателя
более того и нашу счет-фактуру также изменяют на ксерокс, и подписывают, т. е. нашу счет -фактуру подписывает покупатель
что это было?
спасибо

[Январь]

оригинал накладной исчезает

Ээээ... у кого и на каком этапе исчезает? У вас же есть это с исправлениями.

т. е. нашу счет -фактуру подписывает покупатель
что это было?

Своими подписями? Его проблемы.

[ира456]

Январь, добрый день!
позвольте задать вам вопрос, как гуру
подскажите пожалуйста, какие должны быть действия поставщика в плане бух.учета и документооборота, т.е. что должен сделать дальше поставщик, если покупатель при приеме товара обнаружил брак , почеркам нам первичку (торг-12), один экземпляр оставил себе , второй передал нам
и составил (подписан обеими сторонами ) акт с расхождениями на эти вычеркнутые позиции
спасибо

[Январь]

Корректировочный счет-фактуру ему выдать. А накладная с исправлениями и акт - достаточные документы для отражения реализации только того, что покупатель реально получил

[ира456]

Январь, получается, мы не должны были переписывать реализацию , убрав позиции брака, а оставить перечеркнутую торг 12 и счет-фактуру + выставить корректировочный счет-фактур

[Январь]

Не должны.
Но ваш вариант тоже возможен, только это надо заранее с покупателем согласовывать

[ира456]

Январь, простите,не подскажите,
помимо корректировочного-счет фактуры еще нужно что то подписывать с покупателем, типа доп.соглашения
спасибо

[Январь]

О чем доп. соглашение? Вы им должны были поставить 10 единиц товара на 1000 руб. Вы их поставили, только что за два визита вместо одного.
Ничего ведь не изменилось.

[ира456]

Январь, спасибо, поняла.
Могу ли я вас просить подсказать, что делать если мы уже покупаем и при оприходовании оказывается , что товара от поставщика больше, чем по заказу
из предыдущей ситуации мы делали вывод, что я
1. должна отметить на первичке излишек
2. составить и подписать с двух сторон акт типа торг 4
3. поставщик, также должен выставить корректировку на излишек (если это часть прихода из одного заказа)
а если это превышение заказа, то надо составить доп.соглашение? я правильно понимаю
прошу подскажите пожалуйста, как это приходовать в бухгалтерии, ведь на момент оприходования товара я знаю цену только ту которая прописана в первичке, а как приходовать излишек.
спасибо

[Январь]

1. Не надо. Если недостача, то имеет смысл написать.
2. Да.
3. Да, если вы берете себе лишнее, а то возможно, сразу отдать обратно или на отв. хранение принять.
Если излишек того же товара, что вы и так покупаете, то по той же цене приходовать. Если что-то иное, или будет другая цена, то согласовывать с поставщиком (тут, да, доп.соглашение или возможно сразу в договоре прописать, как регулируются эти вопросы)

[ира456]

Январь, спасибо большое от меня и от всех тех, кто будет читать этот топик